隆林罗湖小学 2025年度部门预算

目录

第一部分：隆林罗湖小学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分：隆林罗湖小学2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

第三部分：隆林罗湖小学2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：隆林罗湖小学概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治校；

（二）制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的学校发展规划；

（三）开展正常的小学教育教学工作；

负责学校教学业务的具体管理，抓好学校常规管理工作

二、 机构设置情况

隆林罗湖小学2025年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，所属非参照公务员管理全额事业单位1个。

隆林罗湖小学内设机构设置为：校长室、副校长室、党支部、财务室、体育室、办公室、教务处、政教处、总务处、电教处、资助办、安全办、心理咨询室、读书室、美术室、计算机室、书法室等。

三、部门预算构成

隆林罗湖小学，由隆林各族自治县教育局主管，法定代表人韦进新，为全额财政拨款事业单位,本部门无下属单位.

第二部分：隆林罗湖小学2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分：隆林罗湖小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入1738.63万元，总支出1738.63万元。总收入较2024年度预算数1814.36万元，减少75.73万元，下降4.17%，主要原因是2025年主要减少课后服务预算外收入项目.。总支出较2024年度预算数1814.36万元，减少75.73万元，下降4.17%，主要原因是2025年主要减少课后服务预算外项目支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入1738.63万元，较2024年度预算数1814.36万元，减少75.73万元，下降4.17%，主要原因是2025年主要减少课后服务预算外收入项目。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出1738.63万元，较2024年度预算数1814.36万元，减少75.73万元，下降4.17%，主要原因是2025年主要减少课后服务预算外项目。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出1.60万元，占支出总预算0.09%,比上年增加0.66万元，增长70.21%,主要原因是：2025年党组织（党建）经费标准由3000元/支部提高到10000/支部。

(2)教育支出1179.90万元，占支出总预算67.86%,比上年减少180.45万元，下降13.26%,主要原因是：2025年主要减少了课后服务项目支出。

(3)社会保障和就业支出303.35万元，占支出总预算17.45%,比上年增加56.03万元，增长22.65%,主要原因是：一是在职在编人员增加从84人增加到96人、二是在职人员各项养老保险、失业保险缴费等基数提高，相应的各项养老保险、失业保险、年金等经费增加。

(4)卫生健康支出101.62万元，占支出总预算5.84%,比上年增加17.67万元，增长21.05%,主要原因是：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，还有基数调整，卫生健康费支出相应增加。

(5)住房保障支出152.16万元，占支出总预算8.75%,比上年增加30.36万元，增长24.93%,主要原因是：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，还有基数调整，住房公积金支出相应增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1738.63万元，占支出预算100.00%,比上年增加224.27万元，增长14.81%。其中：

(1)工资福利支出1706.48万元，占基本支出总预算98.15%,比上年增长218.68万元，增长14.70%,主要原因是：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，还有岗位聘相应增加。

(2)商品和服务支出32.15万元，占基本支出总预算1.85%,

比上年增长5.60万元，增长21.09%,主要原因是：2025年从乡村学校等转入的学生增加增加6个班，办公费需求量增加.。

2.项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年减少300.00万元，下降100.00%。其中：

(1)其他支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,

比上年减少300.00万元，减少100.00%,主要原因是：2025年漏报课后服务共1个项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1738.63万元，总支出1738.63万元。财政拨款总收入较2024年度预算数1514.36万元，增加224.27万元，增长14.81%，主要原因是2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，学生转学转入增加等新增6个班，因此教师的工资、绩效奖、养老、医疗，办公费等收入增加.。财政拨款总支出较2024年度预算数1514.36万元，增加224.27万元，增长14.81%，主要原因是2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，学生转学转入增加等新增6个班等，因此教师的工资、绩效奖、养老、医疗，办公费等支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共1738.63万元，较2024年度预算数1514.36万元，增加224.27万元，增长14.81%，主要原因是2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，学生转学转入增加等新增6个班等，因此教师的工资、绩效奖、养老、医疗，办公费等支出增长.。具体情况为：

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)（类）支出1.60万元，比上年增加0.66万元，主要原因是：2025年党组织（党建）经费标准由3000元/支部提高到10000/支部。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)（类）支出1179.90万元，比上年增加119.55万元，主要原因是：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，学生转学转入增加等新增6个班，因此教师的工资、绩效奖、养老、医疗，办公费等增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)（类）支出203.79万元，比上年增加37.21万元，主要原因是：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，基数调整上升等，因此教师的基本养老保险费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)（类）支出99.56万元，比上年增加18.82万元，主要原因是：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，基数调整上升等因此教师的职业年金费支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)（类）支出101.62万元，比上年增加17.67万元，主要原因是：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，基数调整上升等，因此教师的医疗费支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)（类）支出152.16万元，比上年增加30.36万元，主要原因是：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，基数调整上升等，因此教师的住房公积金费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共1738.63万元，较2024年度预算数1514.36万元,增加224.27万元，增长14.81%，主要原因是2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，因此教师的工资、绩效奖、医疗险、养老保险等增加。其中：

人员经费1709.42万元，比上年增加219.05万元，增长14.70%，主要包括：

1.基本工资497.87万元，比上年增加60.04万元增长13.71%，主要原因：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，正常晋升工资晋升等。

2.津贴补贴224.07万元，比上年增加21.24万元增长10.47%，主要原因：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，因此津贴补贴增长。

3.奖金98.20万元，比上年减少210.23万元下降68.16%，主要原因：2025年在职在编人员调入增加10人。

4.绩效工资314.44万元，比上年增加246.39万元增长362.07%，主要原因：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，岗位晋升等，。

5.机关事业单位基本养老保险缴费203.79万元，比上年增加37.21万元增长22.34%，主要原因：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，工资收入增高而基数调高等。

6.职业年金缴费99.56万元，比上年增加18.82万元增长23.31%，主要原因：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，工资收入增高而基数调高等。

7.职工基本医疗保险缴费93.04万元，比上年增加16.93万元增长22.24%，主要原因：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，工资收入增高而基数调高，因此职工基本医疗保险增加。

8.其他社会保障缴费8.58万元，比上年增加0.74万元增长9.44%，主要原因：控编人员调入增加2人，基数调整等。

9.住房公积金152.16万元，比上年增加30.36万元增长24.93%，主要原因：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人，同时基数调整增加等。

10.其他工资福利支出14.76万元，比上年减少2.82万元下降16.04%，主要原因：保安等县聘人员因退休等在岗人员减少。

11.工会经费2.94万元，比上年增加0.37万元增长14.40%，主要原因：2025年在职人员增加12人、控编人员调入增加2人以及基本工资增加，测算得的工会经费就增长。

公用经费29.21万元，比上年增加5.23万元，增长21.81%，主要包括：

1.办公费4.20万元，比上年增加3.76万元增长854.55%，主要原因：学生人数增加6个班，相应办公费增加。

2.印刷费0.50万元，比上年减少1.60万元下降76.19%，主要原因：印刷费需求量减少.。

3.水费1.00万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：用水量保等稳定，水费需要量与上年持平。

4.电费4.18万元，比上年增加3.18万元增长318.00%，主要原因：学生数增加、班级班数增加等，用电需求量高.。

5.邮电费1.00万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：邮电服务商签约费用固定，费用稳定，与上年持平。

6.差旅费1.00万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：差旅费需求量与上年持平。

7.维修（护）费1.00万元，比上年减少0.50万元下降33.33%，主要原因：维修的地方减少，费用相应减少。

8.培训费1.00万元，比上年减少0.50万元下降33.33%，主要原因：培训活动量减少。

9.公务接待费0.50万元，比上年减少0.10万元下降16.67%，主要原因：需要接待校外支缓学校的有通知函的贵宾减少。

10.专用材料费1.00万元，比上年增加1.00万元增长100%，主要原因：新建学校在开展教育教学时用到的专用材料多。

11.工会经费13.83万元，比上年增加1.48万元增长11.98%，主要原因：增加主要原因是教师人数增加工会经费相应增加。

12.其他交通费用0.00万元，比上年减少1.50万元下降100.00%，主要原因：学生需要到县外参加各种活动比赛产生的其他交通费用减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径较2024年度预算数0.60万元，减少0.10万元，下降16.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，较2024年度预算数0.60万元，减少0.10万元，下降16.67%，主要原因是新建学校，需要接待支缓学校的各界人士数量增加。本单位无公务用车。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是隆林罗湖小学2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是隆林罗湖小学2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、补助市县项目支出预算情况

2025年我单位收到补助市县项目支出隆林罗湖小学2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明万元。主要是：2024年国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：隆林罗湖小学无国有资本经营，因此没有支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算29.21万元，较2024年度预算数23.98万元，增加5.23万元，增长21.81%，主要原因是：1.办公费4.20万元，比上年增加3.76万元增长854.55%，主要原因:学生人数增加，相应办公费增加；2.印刷费0.50万元，比上年减少1.60万元下降76.19%，主要原因:印刷费需求量减少；3.水费1.00万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因:用水量保等稳定，水费与上年持平；4.电费4.18万元，比上年增加3.18万元增长318.00%，主要原因：学生数增加、班级班数增加等，用电需求量增加；5.邮电费1.00万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：邮电服务商签约费用固定，费用稳定，与上年持平；6.差旅费1.00万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：差旅费需求量与上年持平；7.维修(护)费1.00万元，比上年减少0.50万元下降33.33%，主要原因：8.培训费1.00万元，比上年减少0.50万元下降33.33%，主要原因：培训活动量减少；9.公务接待费0.50万元，比上年减少0.10万元下降16.67%，主要原因:需要接待校外支缓学校的有通知函的贵宾减少；10.专用材料费1.00万元，比上年增加1.00万元增长100%，主要原因：新建学校在开展教育教学时用到的专用材料多；11.工会经费13.83万元，比上年增加1.48万元增长11.98%，主要原因：增加主要原因是教师人数增加工会经费相应增加；12.其他交通费用0.00万元，比上年减少1.50万元下降100.00%，主要原因：学生需要到县外参加各种活动比赛产生的其他交通费用减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额26000万元。其中：货物类采购26000万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

无重点项目

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。