中国共产党隆林各族自治县委员会党校 2025年度部门预算

目录

第一部分：中国共产党隆林各族自治县委员会党校概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分：中国共产党隆林各族自治县委员会党校2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

第三部分：中国共产党隆林各族自治县委员会党校2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党隆林各族自治县委员会党校概况

一、主要职责

中国共产党隆林各族自治县委员会党校的主要职能是：(一)轮训和培训县直、乡镇副科级党员领导干部、党员干部及村干部;(二)培训科级后备干部;(三)培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;(四)协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察;(五)围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究;(六)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、宣传党的二十大精神等系列重要讲话以及党的路线、方针政策。(七)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置情况

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分：中国共产党隆林各族自治县委员会党校2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分：中国共产党隆林各族自治县委员会党校2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入375.68万元，总支出375.68万元。总收入较2024年度预算数335.27万元，增加40.41万元，增长12.05%，主要原因是一是调入两名新职工，职工的机关事业单位基本养老保险缴费、职工的基本医疗保险缴费、职工的职业年金缴费、职工的失业、工伤缴费、住房公积金补助等各项经费增加；二是调入两名新职工，机关运行经费增加；三是项目支出预算增加等。总支出较2024年度预算数335.27万元，增加40.41万元，增长12.05%，主要原因是一是调入两名新职工，职工的机关事业单位基本养老保险缴费、职工的基本医疗保险缴费、职工的职业年金缴费、职工的失业、工伤缴费、住房公积金补助等各项经费增加；二是调入两名新职工，机关运行经费增加；三是项目支出预算增加等。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入375.68万元，较2024年度预算数335.27万元，增加40.41万元，增长12.05%，主要原因是一是调入两名新职工，职工的机关事业单位基本养老保险缴费、职工的基本医疗保险缴费、职工的职业年金缴费、职工的失业、工伤缴费、住房公积金补助等各项经费增加；二是调入两名新职工，机关运行经费增加；三是项目支出预算增加等。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出375.68万元，较2024年度预算数335.27万元，增加40.41万元，增长12.05%，主要原因是一是调入两名新职工，职工的机关事业单位基本养老保险缴费、职工的基本医疗保险缴费、职工的职业年金缴费、职工的失业、工伤缴费、住房公积金补助等各项经费增加；二是调入两名新职工，机关运行经费增加；三是项目支出预算增加等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)教育支出265.08万元，占支出总预算70.56%,比上年增加25.38万元，增长10.59%,主要原因是：2024年调入两名新职工，各项经费增加。

(2)社会保障和就业支出68.17万元，占支出总预算18.15%,比上年增加8.00万元，增长13.30%,主要原因是：2024年调入两名新职工，机关事业单位基本养老保险缴费支出；职业年金缴费支出；失业、工伤缴费支出等各项经费增加。

(3)卫生健康支出17.78万元，占支出总预算4.73%,比上年增加3.73万元，增长26.55%,主要原因是：2024年调入两名新职工，职工基本医疗保险缴费支出增加。

(4)住房保障支出24.01万元，占支出总预算6.39%,比上年增加3.30万元，增长15.93%,主要原因是：2024年调入两名新职工，住房公积金补助增加。

(5)一般公共服务支出0.64万元，占支出总预算0.17%,比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：按照党建文件规定的人头经费不变。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算309.68万元，占支出预算82.43%,比上年减少2.59万元，下降0.83%。其中：

(1)商品和服务支出21.75万元，占基本支出总预算7.02%,

比上年减少1.30万元，减少5.64%,主要原因是：减少了办公费用和书刊杂志的费用，厉行勤俭节约。

(2)工资福利支出267.74万元，占基本支出总预算86.46%,

比上年减少3.25万元，减少1.20%,主要原因是：2024年1月有一名职工退休；2024年2月有一名职工调出；2024年11月有一名职工调出，各项经费减少。

(3)对个人和家庭的补助20.19万元，占基本支出总预算6.52%,

比上年增长1.96万元，增长10.75%,主要原因是：2024年1月有一名职工退休。

2.项目支出预算。

项目支出预算66.00万元，占支出预算17.57%,比上年增加43.00万元，增长186.96%。其中：

(1)商品和服务支出66.00万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年增长43.00万元，增长186.96%,主要原因是：隆林各族自治县中青年干部培训班项目经费同比增加，故预算有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入375.68万元，总支出375.68万元。财政拨款总收入较2024年度预算数335.27万元，增加40.41万元，增长12.05%，主要原因是一是调入两名新职工，职工的机关事业单位基本养老保险缴费、职工的基本医疗保险缴费、职工的职业年金缴费、职工的失业、工伤缴费、住房公积金补助等各项经费增加；二是调入两名新职工，机关运行经费增加；三是项目支出预算增加等。财政拨款总支出较2024年度预算数335.27万元，增加40.41万元，增长12.05%，主要原因是一是调入两名新职工，职工的机关事业单位基本养老保险缴费、职工的基本医疗保险缴费、职工的职业年金缴费、职工的失业、工伤缴费、住房公积金补助等各项经费增加；二是调入两名新职工，机关运行经费增加；三是项目支出预算增加等。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共375.68万元，较2024年度预算数335.27万元，增加40.41万元，增长12.05%，主要原因是一是调入两名新职工，职工的机关事业单位基本养老保险缴费、职工的基本医疗保险缴费、职工的职业年金缴费、职工的失业、工伤缴费、住房公积金补助等各项经费增加；二是调入两名新职工，机关运行经费增加；三是项目支出预算增加等。具体情况为：

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)（类）支出0.64万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：按照党建文件规定的人头经费不变。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)（类）支出265.08万元，比上年增加25.38万元，主要原因是：2024年调入两名新职工，各项经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)（类）支出6.82万元，比上年减少0.56万元，主要原因是：2025年预算经费根据系统自行测算，相比2024年系统测算数要小。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)（类）支出13.33万元，比上年增加1.97万元，主要原因是：2024年1月有一名职工退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)（类）支出32.01万元，比上年增加4.39万元，主要原因是：2024年调入两名新职工，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)（类）支出16.01万元，比上年增加2.20万元，主要原因是：2024年调入两名新职工，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)（类）支出8.15万元，比上年增加1.29万元，主要原因是：2024年调入两名新职工，行政单位医疗增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)（类）支出9.63万元，比上年增加2.45万元，主要原因是：2024年有五名职工晋薪级，事业单位医疗增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)（类）支出24.01万元，比上年增加3.30万元，主要原因是：2024年调入两名新职工，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共309.68万元，较2024年度预算数312.27万元,减少2.59万元，下降0.83%，主要原因是2024年调入两名新职工，各项经费增加；2024年1月有一名职工退休；2024年2月有一名职工调出；2024年11月有一名职工调出，各项经费减少；所以2025年一般公共预算基本支出预算总体减少。其中：

人员经费287.93万元，比上年减少1.30万元，下降0.45%，主要包括：

1.基本工资80.44万元，比上年减少6.11万元下降7.06%，主要原因：2024年调入两名新职工，各项经费增加；2024年1月有一名职工退休；2024年2月有一名职工调出；2024年11月有一名职工调出，各项经费减少；所以2025年基本工资预算总体减少。

2.津贴补贴38.27万元，比上年减少3.41万元下降8.18%，主要原因：2024年调入两名新职工，各项经费增加；2024年1月有一名职工退休；2024年2月有一名职工调出；2024年11月有一名职工调出，各项经费减少；所以2025年津贴补贴预算总体减少。

3.奖金26.96万元，比上年减少30.07万元下降52.73%，主要原因：2024年调入两名新职工，各项经费增加；2024年1月有一名职工退休；2024年2月有一名职工调出；2024年11月有一名职工调出，各项经费减少；所以2025年奖金预算总体减少。

4.绩效工资32.26万元，比上年增加23.29万元增长259.64%，主要原因：2025年绩效工资预算是包括奖励性绩效工资（统发）7.6万元和基础绩效奖励（事业编）24.66万元，2024年绩效工资只包括奖励性绩效工资（统发）8.97万元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费32.01万元，比上年增加4.39万元增长15.89%，主要原因：2024年调入两名新职工，机关事业单位基本养老保险缴费经费预算增加。

6.职业年金缴费16.01万元，比上年增加2.20万元增长15.93%，主要原因：2024年调入两名新职工，职业年金缴费经费预算增加。

7.职工基本医疗保险缴费16.22万元，比上年增加3.62万元增长28.73%，主要原因：2024年调入两名新职工，职工基本医疗保险缴费经费预算增加。

8.其他社会保障缴费1.56万元，比上年增加0.11万元增长7.59%，主要原因：2024年调入两名新职工，其他社会保障缴费经费预算增加。

9.住房公积金24.01万元，比上年增加3.30万元增长15.93%，主要原因：2024年调入两名新职工，住房公积金预算增加。

10.其他工资福利支出0.00万元，比上年减少0.56万元下降100.00%，主要原因：2024年其他工资福利支出为离退休人员四项津贴，2025年离退休人员四项津贴的政府支出经济分类为离退休费。

11.退休费19.96万元，比上年增加1.96万元增长10.89%，主要原因：2024年1月增加一名退休人员，经费预算增加；把离退休人员四项津贴列为退休费。

12.生活补助0.23万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：遗属抚养人数不变。

公用经费21.75万元，比上年减少1.30万元，下降5.64%，主要包括：

1.办公费3.67万元，比上年增加0.57万元增长18.39%，主要原因：按照文件规定的人头经费增加。

2.水费0.50万元，比上年减少0.10万元下降16.67%，主要原因：用水量减少，厉行勤俭节约。

3.电费0.50万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：与上年持平。

4.邮电费0.60万元，比上年增加0.05万元增长9.09%，主要原因：搬迁到新党校，增加了网络的覆盖面积，费用增加。

5.差旅费4.83万元，比上年减少0.47万元下降8.87%，主要原因：在职人员减少，下乡开展乡村振兴等工作。

6.维修（护）费0.00万元，比上年减少0.40万元下降100.00%，主要原因：正常使用，减少维护成本。

7.公务接待费0.00万元，比上年减少0.48万元下降100.00%，主要原因：本单位无公务接待事宜。

8.劳务费1.44万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：维持把劳务费纳入预算。

9.工会经费2.66万元，比上年减少0.23万元下降7.96%，主要原因：2024年调入两名新职工，各项经费增加；2024年1月有一名职工退休；2024年2月有一名职工调出；2024年11月有一名职工调出，各项经费减少；所以2025年工会经费预算总体减少。

10.其他交通费用7.26万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：维持下乡开展课题调研工作。

11.其他商品和服务支出0.29万元，比上年减少0.24万元下降45.28%，主要原因：厉行节约。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.48万元，减少0.48万元，下降100.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）组团数0人。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.48万元，减少0.48万元，下降100.00%，主要原因是本单位无公务接待事宜。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，因此无预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，因此无预算。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、补助市县项目支出预算情况

2025年我单位收到补助市县项目支出0万元。主要是：无补助市县项目支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算21.75万元，较2024年度预算数23.05万元，减少1.30万元，下降5.64%，主要原因是：机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、日常维修费、水费、电费以及其他费用。2024年调入两名新职工，机关运行经费增加；2024年1月有一名职工退休；2024年2月有一名职工调出；2024年11月有一名职工调出，机关运行经费减少，所以2025年机关运行经费预算总体减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金66万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

中国共产党隆林各族自治县委员会党校2025年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称学术调研经费项目，预算资金8万元，2025年度绩效目标为：年度内完成12篇论文或调研报告，促进党校科学研究和学术水平的提高。设1条数量指标：完成调研报告数量≥7篇；设1条质量指标：领导批示圈阅次数≥2次；设1条时效指标：研究成果按时结题率≥85%；设1条成本指标：课题费≤8万元；设1条社会效益指标：研究成果刊发≥1次；设1条满意度指标：科研成果得到县级领导或部门领导签署更定性意见≥1篇。重点项目二：项目名称教师能力提升培训经费项目，预算经费5万元，2025年度绩效目标为完成12位教师的师资培训。设1条数量指标：培训人数≥12人；设1条质量指标：培训人员合格率≥90%；设1条时效指标：培训计划按期完成率≥90%；设1条成本指标：项目总成本≤5万元；设1条社会效益指标：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度显著；设1条满意度指标：服务对象满意度≥100%。重点项目三：项目名称为党校图书更新（含电子阅览）项目，预算经费5万元，2025年度绩效目标为及时更换严重陈旧图书资料10册，保障日常高质量阅读需求。设1条数量指标：完成修理养护的设施数量≥5个；设1条质量指标：项目验收合格率≥100%；设1条时效指标：项目完成及时性，按计划如期完成；设1条成本指标：项目总成本≤5万元；设1条社会效益指标：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度显著；设1条满意度指标：服务对象满意度≥100%。重点项目四：各乡镇党校“党的二十大报告”师资培训班项目，预算经费8万元，2025年度绩效目标为度内完成对各乡镇党委副书记、宣委等人员的培训，引导乡镇干部学深悟透“二十界三中全会”的科学内涵和精神实质。设1条数量指标：培训班次=1次；设1条质量指标：培训人员合格率≥90%；设1条时效指标：培训计划按期完成率≥90%；设1条成本指标：项目总成本≤8万元；设1条社会效益指标：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度显著；设1条满意度指标：培训人员满意度≥90%。重点项目五：隆林各族自治县中青年干部培训班，预算经费40万元，2025年度绩效目标为通过举办中青年干部培训班，进一步强化我县基层中青年领导干部理论知识学习，补短板，强弱项，努力提升理论功底和综合素养，以理论指导实践，立足实际工作岗位，预计培训50人次，为我县社会经济的发展和乡村振兴产业发展提供坚实的人才保障。设1条数量指标：培训班次（会议次数）=1次；设1条质量指标：培训人员合格率≥90%；设1条时效指标：培训计划按期完成率≥90%；设1条成本指标：人均培训成本控制率≤80%；设1条社会效益指标：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度显著；设1条满意度指标：培训人员满意度≥90%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。