隆林各族自治县桠杈镇人民政府2024年度部门决算

第三部分：隆林各族自治县桠杈镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1362.45万元，其中本年收入1362.45万元，较2023年度决算数1756.61万元，减少394.16万元，下降22.44%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1353.87万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1756.61万元，减少402.74万元，下降22.93%，主要原因：（1）项目支出较2023年相比减少266.9万元。2024年减少了桠杈镇纳贡村集体经济项目衔接资金（隆林各族自治县隆或镇者隆村彭家寨生猪养殖基地项目）、桠杈镇纳贡农村环境综合整治项目、桠杈镇纳贡村下片亮化项目、隆林各族自治县桠杈镇享义村冉杰羊场至那洪湾产业路项目、桠杈镇纳贡村集体经济黄牛养殖项目工程、桠杈镇5条通屯道路硬化项目、隆林各族自治县桠杈镇纳贡村乡村振兴示范点项目、桠杈镇龙歪村龙坡罐屯、纳贡村青林青保、弄徕村红石岩、火石地屯3个饮水工程第三次进度款等项目支出；（2）一般公共预算支出较2023年减少了127.26万元。主要原因为人员工资、补助未得及时发放，例如60岁以上离任村干部养老补助、离退休人员是生活补助、农业服务中心县聘人员的工资与社保、村屯保洁员的工资、驻村工作队的补助、文化专管员的工资等未能足额发放；（3）2024年农村垃圾处理设施运行维护经费、美丽隆林清洁家园经费为政府性基金预算财政拨款收入，减少8.59万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入8.59万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加8.59万元，主要原因：2023年农村垃圾处理设施运行维护经费、美丽隆林清洁家园经费为一般公共预算财政拨款收入，2024年为政府性基金预算财政拨款收入，故政府性基金预算财政拨款收入较2023年增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出1362.45万元，其中本年支出1362.45万元，较2023年度决算数1756.61万元，减少394.16万元，下降22.44%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）561.52万元，主要用于：工资性支出（工资奖金津补贴）、办公经费、公务用车运行维护费、公务接待费、定额商品和服务支出、其他商品和服务支出。较2023年度决算数724.61万元，减少163.09万元，下降22.51%，主要原因是：人员工资、补助未得及时发放，如60岁以上离任村干部养老补助、离退休人员是生活补助、农业服务中心县聘人员的工资与社保、村屯保洁员的工资、驻村工作队的补助、文化专管员的工资等未能足额发放；。

2.公共安全支出（204类）0万元，主要用于：其他公共安全支出，如基层武装部规范化建设专项经费支出。较2023年度决算数3.53万元，减少3.53万元，下降100%，主要原因是：2024年无武装支桠杈镇武装部规范化建设办公设备及办公耗材费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）3.95万元，主要用于：免费开放补助资金、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出。较2023年度决算数8.43万元，减少4.48万元，下降53.14%，主要原因是：较2023年缺少了文化站免费开放自治区补助资金，文体活动经费支出减少，文化专管员工资补贴未足额发放，故下降。

4.社会保障和就业支出（208类）167.63万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员四项津贴、职业年金、机关事业单位退休人员生活补助、桂财社【2023]161号2024年自治区困难群众救助补助资金、村（社区）老党员生活补助、非统发人员经费（退休费、抚恤金）支出。较2023年度决算数147.60万元，增加20.03万元，增长13.57%，主要原因是：行政一名退休同志死亡，新增退休费、丧葬费及抚恤金18万，以及遗属抚养补贴增加，增加困难群众救助补助资金项目（2024年临时救助备用金），故增长。

5.卫生健康支出（210类）41.11万元，主要用于：医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险支出。较2023年度决算数37.40万元，增加3.71万元，增长9.92%，主要原因是：2024年1月社保基数调整后，缴纳数据较2023年明显增高，故医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险等支出增加。

6.节能环保支出（211类）74.33万元，主要用于：中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补贴的发放）支出。较2023年度决算数72.64万元，增加1.69万元，增长2.33%，主要原因是：2024年发放了2023年生态护林员11-12月补贴，故增加。

7.城乡社区支出（212类）8.59万元，主要用于：农村垃圾处理设施运行维护经费、美丽隆林清洁家园经费支出。较2023年度决算数10.23万元，减少1.64万元，下降16.03%，主要原因是：2024年村屯保洁员工资未全年发放，故减少。

8.农林水支出（213类）420.0万元，主要用于：2024年乡村振兴村级协理员经费、村两委人员工资、村民小组人员工资、离任村干工资、乡村振兴信息员、人口管理员、驻村工作队各项经费、森林防火和防汛专业队员经费、项目管理费.、供水保障项目、2024年村庄规划编制项目、隆林各族自治县屯内道路以奖代补项目（自治区）、离任满60岁村干养老补助、村级办公经费等支出。较2023年度决算数675.86万元，减少255.86万元，下降37.86%，主要原因是：项目支出较2023年相比减少。2024年减少了桠杈镇纳贡村集体经济项目衔接资金（隆林各族自治县隆或镇者隆村彭家寨生猪养殖基地项目）、桠杈镇纳贡农村环境综合整治项目、桠杈镇纳贡村下片亮化项目、隆林各族自治县桠杈镇享义村冉杰羊场至那洪湾产业路项目、桠杈镇纳贡村集体经济黄牛养殖项目工程、桠杈镇5条通屯道路硬化项目、隆林各族自治县桠杈镇纳贡村乡村振兴示范点项目、桠杈镇龙歪村龙坡罐屯、纳贡村青林青保、弄徕村红石岩、火石地屯3个饮水工程第三次进度款等项目支出。

9.交通运输支出（214类）0万元，主要用于：公路水路建设专项资金支出。较2023年度决算数6.98万元，减少6.98万元，下降100%，主要原因是：2024年未申请支付公路养护建设资金，故减少。

10.住房保障支出（221类）82.33万元，主要用于：编内在职住房公积金、2024年农村危房改造中央补助资金支出。较2023年度决算数59.38万元，增加22.95万元，增长38.65%，主要原因是：2024年住房公积金缴纳基数调整后，缴纳金额较2023年增长，且2024年农村危房改造中央补助资金。

11.灾害防治及应急管理支出（224类）3.0万元，主要用于：2023-2024年自然灾害资金（冬春救助）支出。较2023年度决算数9.96万元，减少6.96万元，下降69.88%，主要原因是：2023年支出2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）4万元，2024年无支出此项资金，且2024年自然灾害资金（冬春救助）支出比2023年减少，故减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

隆林各族自治县桠杈镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出1353.87万元，较2023年度决算数减少402.74万元，下降22.93%，其中：基本支出987.35万元，项目支出366.51万元。

隆林各族自治县桠杈镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1284.41万元，支出决算为1353.87万元，完成年初预算的105.41%。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项支出年初未做预算，该项指标为专项资金项目，由上级部门下达指标，故预算决算数据有差异。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为12.00万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的25.25%。预决算存有差异原因是：2024年未及时申请该项指标进行支付，故导致支出与预算产生差异。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为9.89万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的59.05%。预决算存有差异原因是：响应国家减少“三公”经费的正常，2024年人大事务减少办公费、广告制作费等会议费支出减少，故预决算存在差距。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为333.04万元，支出决算为331.34万元，完成年初预算的99.49%。预决算存有差异原因是：响应节能减排的号召，节约用水用电，减少水电、燃油费等办公费的支出，所以预决算数据有差异。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为259.74万元，支出决算为213.66万元，完成年初预算的82.26%。预决算存有差异原因是：2024年事业在职人数较预算时减少，故工资津贴补贴发放较预算减少，响应节能减排的号召，节约用水用电，减少水电、燃油费等办公费的支出，所以预决算数据有差异。

(6)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为10.64万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的19.64%。预决算存有差异原因是：响应国家减少“三公”经费的正常，2024年减少办公费、培训费等会议费支出减少，故预决算存在差异。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：免费开放补助经费（桠杈镇）为上级专项补助，由上级部门直接下达指标，未做在预算内，故预算决算存在差异。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金为专项资金项目，由上级部门直接下达指标，未做在预算内，故预算决算存在差异。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为15.99万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的162.16%。预决算存有差异原因是：2024年决算较预算时增加支付了一名退休同志死亡的死亡后三个月退休费、丧葬费及抚恤金，故预算决算存在差异。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为6.34万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的17.19%。预决算存有差异原因是：2024年离退休人员四项津贴、离退休人员生活补助未及时拨付，故预算决算存在差异。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为85.39万元，支出决算为90.43万元，完成年初预算的105.9%。预决算存有差异原因是：2024年养老保险缴纳基数调整，均上升，故缴纳数据较预算时上升，所以预算决算存在差异。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为41.58万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算的115.56%。预决算存有差异原因是：2024年职业年金缴纳基数调整，均上升，故缴纳数据较预算时上升，所以预算决算存在差异。

(13)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为9.96万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的13.25%。预决算存有差异原因是：2024年村（社区）老党员生活补助未及时进行拨付，导致决算支出低于预算，故预算决算存在差异。

(14)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年临时救助支出未做在预算内，故预算决算存在差异。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为22.54万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的104.66%。预决算存有差异原因是：2024年医疗保险缴纳基数调整，均上升，故医疗保险缴纳金额较预算呈上升趋势，故预算决算存在差异。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为19.61万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的89.34%。预决算存有差异原因是：2024年医疗保险缴纳基数调整，均上升，但事业在职人数减少，则医疗保险缴纳金额较预算呈下降趋势，故预算决算存在差异。

(17)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为2.69万元，支出决算为74.33万元，完成年初预算的2763.2%。预决算存有差异原因是：2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）2.69万元在预算内，中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员-补助市县）未做在预算内，用于发放2024年生态护林员补贴，故预算决算存在差异。

(18)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为6.30万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的66.67%。预决算存有差异原因是：2024年森林防火和防讯专业队员工资未能拨付全年工资，故预算决算存在差异。

(19)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年森林防火经费未做在预算内，故预算决算存在差异。

(20)农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年应急送水经费未做在预算内，故预算决算存在差异。

(21)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为321.31万元，支出决算为212.41万元，完成年初预算的66.11%。预决算存有差异原因是：2024年离任满60岁村干养老补助、屯级党支部书记工资未及时拨付全年工资，故预算决算存在差异。

(22)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：提前下达2024年农村危房改造中央补助资金未做在预算内，故预算决算存在差异。

(23)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为62.37万元，支出决算为64.33万元，完成年初预算的103.14%。预决算存有差异原因是：2024年住房公积金缴纳基数调整，均升高，故缴纳金额增加，故预算决算存在差异。

(24)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2023-2024年中央自然灾害救灾资金(冬春救助)未做在预算内，故预算决算存在差异。

(25)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为46.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：供水保障项目、隆林各组自治县屯内道路以奖代补项目（自治区）为上级专项补助资金，未做在预算内，故预算决算存在差异。

(26)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2022年桠杈镇两人稳岗劳务补助未做在预算内，故预算决算存在差异。

(27)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为65.00万元，支出决算为152.96万元，完成年初预算的235.32%。预决算存有差异原因是：项目管理费、2024年村庄规划编制项目、桠杈镇2023年乡村振兴村级协理员经费、其他人员工资未做在预算内，故预算决算存在差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

隆林各族自治县桠杈镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出987.35万元，其中：人员经费905.61万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出81.74万元，主要包括：办公费,电费,邮电费,差旅费,会议费,公务接待费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出884.87万元，完成年初预算的90.52%。预决算存有差异原因是：2024年在编人数较预算时减少，且2024年基础性绩效未能发放完毕，2024年乡村振兴协理员只放工资到11月，驻村工作队以及其他人员的工资津贴补贴未能全年发放，故预算决算数据有差异。

(2)商品和服务支出81.74万元，完成年初预算的56.31%。预决算存有差异原因是：响应国家减少“三公”经费的正常，2024年办公费、会议费、培训费等商品和服务支出减少，以及经济分类调整，故预决算存在差异。

(3)对个人和家庭的补助20.74万元，完成年初预算的37.5%。预决算存有差异原因是：美丽隆林清洁家园经费和农村垃圾处理站运行维护经费未全年支付完，故预决算存在差异办公用品、办公耗材、广告制作费等支出增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

隆林各族自治县桠杈镇人民政府2024年度政府性基金支出8.59万元，较2023年度决算数0.00万元，增加8.59万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出8.59万元。

隆林各族自治县桠杈镇人民政府2024年度政府性基金支出年初预算为20.13万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的42.67%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为20.13万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的42.67%。预决算存有差异原因是：农村垃圾处理设施运行维护经费、美丽隆林清洁家园经费未能够按时拨付，导致预算决算产生差距。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

隆林各族自治县桠杈镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

隆林各族自治县桠杈镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为32.76万元，支出决算为23.95万元，完成全年预算的73.11%，比上年决算数4.81万元，增加19.14万元，增长397.92%，主要原因是：由于财政统筹资金使用，2023年只报销支付部分接待费报销，于2024年报销大量接待费支出，同时因2024年森林防火工作严峻、防溺水安全宣传和督导检查的加强、新增图斑整改督导工作，由于严抓命案防控、安全生产、巡察等各项督导工作的增加，导致2024年接待费支出增长较多；公务用车车辆逐渐老化，且2024年森林防火工作严峻、防溺水工作加强，因公使用率高，维修成本增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算10.53万元，公务接待费支出决算13.42万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无因公出国支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为13.01万元，支出决算为10.53万元，比上年决算数4.59万元，增加5.94万元，增长129.41%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出10.53万元，全年预算数为13.01万元，完成全年预算的80.94%，预决算存有差异原因是：2024年根据实际情况，公务用车运行费支出增加，但未能及时报销，故导致决算数据比预算数据低；比上年决算数增加5.94万元。原因是：公务用车车辆逐渐老化，且2024年森林防火工作严峻、防溺水工作加强，因公使用率高，维修成本增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4.00辆，全年运行费支出10.53万元。

（三）公务接待费支出预算为19.75万元，支出决算为13.42万元，完成全年预算的67.95%，预决算存有差异原因是：2024年根据实际情况，公务接待费增多，但未能及时报销，故导致决算数据比预算数据低；比上年决算数0.22万元，增加13.20万元，增长6000.00%，主要原因是：由于财政统筹资金使用，2023年只报销支付部分接待费报销，于2024年报销大量接待费支出，同时因2024年森林防火工作严峻、防溺水安全宣传和督导检查的加强、新增图斑整改督导工作，由于严抓命案防控、安全生产、巡察等各项督导工作的增加，导致2024年接待费支出增长较多。国内公务接待批次268次，人次1342次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为145.17万元,支出决算81.74万元，完成年初预算的56.31%，预决算存有差异原因是：响应节能减排政策，办公用品、办公耗材、广告制作费等支出减少，故预算决算数据有差异。比上年决算数106.37万元，减少24.63万元，下降23.16%，主要原因是：响应节能减排政策，办公用品、办公耗材、广告制作费等支出减少，且在职人数较上年减少，故预算决算数据有差异。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额24.86万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金364.15万元，占一般公共预算项目支出总额的33.51%，组织对2024年度农村垃圾处理设施运行维护经费、美丽隆林清洁家园经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的:21.34%。从自评情况来看，组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

从评价情况来看，共组织对“2024年村庄规划编制项目、提前下达2024年农村危房改造中央补助资金等60个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出364.15万元，政府性基金预算项目支出8.59万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对60个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：2024年村庄规划编制项目项目自评综述，全年预算数30万元，执行数30万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项工作经费财政性经费投入和资金使用管理情况整体较好，但仍存在一些亟待研究和解决的困难和问题。一、镇经济总量小，财力薄弱，财政收支矛盾依然突出，增收节支压力巨大；二、农业基础比较薄弱，基础设施滞后，抵御自然灾害能力不强，农业产业结构调整发展后劲不足，农业科学技术、适用技术的普及率不高，农业增效、农民增收任重道远；三、各种不和谐因素仍然存在，维护社会稳定的工作任务繁重；四、部分干部缺乏激情，工作能力有待提升；五、农村环境个别地方仍然存在脏乱差现象；六、农村土地流转仍有待规范；下一步改进措施：我们将以对党和人民高度负责的态度，不回避、不懈怠，尽可能采取更加积极、更加有效的措施，切实解决。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。