隆林各族自治县革步乡人民政府 2025年度部门预算

目录

第一部分：隆林各族自治县革步乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分：隆林各族自治县革步乡人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

第三部分：隆林各族自治县革步乡人民政府2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：隆林各族自治县革步乡人民政府概况

一、主要职责

隆林各族自治县革步乡人民政府的主要职能是：（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范上来，坚持科学发展，积极转变经济发展，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收；（二）强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。改善农村生产生活条件和人居环境，加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口和文化素质；（三）加强社会管理、维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。加强安全生产和公共安全管理，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理。普及农村法制教育，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性，确保社会稳定；（四）推进基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系，发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元治理。

二、 机构设置情况

隆林各族自治县革步乡人民政府2023年纳入编报预算范围的直属单位共有5个。其中行政单位1个，所属非参照公务员管理全额事业单位4个。

行政单位是隆林各族自治县革步乡人民政府机关本级；非参照公务员管理事业单位分别是：1、隆林各族自治县革步乡综合行政执法队；2、隆林各族自治县革步乡农业服务中心；3、隆林各族自治县革步乡乡村建设综合保障中心；4、隆林各族自治县革步乡便民服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：隆林各族自治县革步乡人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属预算单位。下属预算单位具体包括：1、隆林各族自治县革步乡综合行政执法队；2、隆林各族自治县革步乡农业服务中心；3、隆林各族自治县革步乡乡村建设综合保障中心；4、隆林各族自治县革步乡便民服务中心。

第二部分：隆林各族自治县革步乡人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分：隆林各族自治县革步乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入1866.01万元，总支出1866.01万元。总收入较2024年度预算数1973.25万元，减少107.24万元，下降5.43%，主要原因是单位年度内人员有减少、调动，相关人员类预算随之减少，其次部门通过优化流程、压减办公经费支出降低行政成本等主动节省资金。总支出较2024年度预算数1973.25万元，减少107.24万元，下降5.43%，主要原因是单位年度内人员有减少、调动，相关人员类预算随之减少，其次部门通过优化流程、压减办公经费支出降低行政成本等主动节省资金。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入1866.01万元，较2024年度预算数1973.25万元，减少107.24万元，下降5.43%，主要原因是单位年度内人员有减少、调动，相关人员类预算随之减少，其次部门通过优化流程、压减办公经费支出降低行政成本等主动节省资金。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出1866.01万元，较2024年度预算数1973.25万元，减少107.24万元，下降5.43%，主要原因是单位年度内人员有减少、调动，相关人员类预算随之减少，其次部门通过优化流程、压减办公经费支出降低行政成本等主动节省资金。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)一般公共服务支出754.02万元，占支出总预算40.41%,比上年减少70.43万元，下降8.54%,主要原因是：年度内调出行政工作人员3人、事业工作人员2人，行政运行、事业运行经费支出随之减少。

(2)社会保障和就业支出175.21万元，占支出总预算9.39%,比上年增加17.00万元，增长10.75%,主要原因是：职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金保险基数调整后比上年增加。

(3)卫生健康支出56.81万元，占支出总预算3.04%,比上年增加14.10万元，增长33.01%,主要原因是：编内在职住房公积金、医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险基数较上年有所提高，森林防火和防讯专业队员医疗保险、工伤保险、失业保险基数较上年有所提高。

(4)节能环保支出22.63万元，占支出总预算1.21%,比上年减少2.42万元，下降9.66%,主要原因是：革步乡生态护林员人员减少，生态护林员补助预算减少。

(5)城乡社区支出32.27万元，占支出总预算1.73%,比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：美丽隆林清洁家园经费、农村垃圾处理设施运行维护经费分配给革步乡经费较上年无变化。

(6)农林水支出714.56万元，占支出总预算38.29%,比上年减少80.31万元，下降10.10%,主要原因是：上年度离任满60岁村干养老补助支出与离任村干工资预算支出重复编制预算，本年度仅制定离任满60岁村干养老补助预算。

(7)交通运输支出31.75万元，占支出总预算1.70%,比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：学生渡运经费分配给革步乡经费较上年无变化。

(8)住房保障支出78.75万元，占支出总预算4.22%,比上年增加14.81万元，增长23.16%,主要原因是：年度内编内在职住房公积金基数调整，较上年增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1596.27万元，占支出预算85.54%,比上年减少83.14万元，下降4.95%。其中：

(1)工资福利支出1278.42万元，占基本支出总预算80.09%,

比上年减少65.51万元，减少4.87%,主要原因是：编内人员调出5人，工资福利支出预算相对减少。

(2)商品和服务支出239.96万元，占基本支出总预算15.03%,

比上年减少16.51万元，减少6.44%,主要原因是：编内人员调出5人，商品和服务支出预算相对减少。

(3)对个人和家庭的补助77.88万元，占基本支出总预算4.88%,

比上年减少1.13万元，减少1.43%,主要原因是：党建（党组织）人员减少，党建（党组织）工作经费减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算269.74万元，占支出预算14.46%,比上年减少24.09万元，下降8.20%。其中：

(1)工资福利支出90.72万元，占项目支出总预算33.63%,

比上年增长0.28万元，增长0.31%,主要原因是：驻村工作队人员结构的调整，导致驻村工作队的伙食补助、通讯补贴、乡镇补贴预算相应减少。

(2)商品和服务支出70.65万元，占项目支出总预算26.19%,

比上年减少21.06万元，减少22.96%,主要原因是：我乡人口数、人大数、生态护林员数均有变化，乡(镇)政府各项工作经费、人大例会经费和工作经费相应减少。

(3)对个人和家庭的补助90.39万元，占项目支出总预算33.51%,

比上年减少21.29万元，减少19.06%,主要原因是：革步乡生态护林员人员减少，生态护林员补助预算减少。

(4)资本性支出17.98万元，占项目支出总预算6.67%,

比上年增长17.98万元，增长100%,主要原因是：年度内单位有购置一辆公务用车的计划，因此增加了车辆购置费预算项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1866.01万元，总支出1866.01万元。财政拨款总收入较2024年度预算数1973.25万元，减少107.24万元，下降5.43%，主要原因是单位年度内人员有减少、调动，相关人员类预算随之减少，其次部门通过优化流程、压减办公经费支出降低行政成本等主动节省资金。财政拨款总支出较2024年度预算数1973.25万元，减少107.24万元，下降5.43%，主要原因是单位年度内人员有减少、调动，相关人员类预算随之减少，其次部门通过优化流程、压减办公经费支出降低行政成本等主动节省资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共1833.74万元，较2024年度预算数1940.98万元，减少107.24万元，下降5.53%，主要原因是单位年度内人员有减少、调动，相关人员类预算随之减少，其次部门通过优化流程、压减办公经费支出降低行政成本等主动节省资金。具体情况为：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)（类）支出12.37万元，比上年增加1.09万元，主要原因是：人大例会经费和工作经费需求增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)（类）支出403.31万元，比上年减少24.66万元，主要原因是：单位上年度有编内行政人员调出，公务员基础绩效奖、工资性支出（财政统发）、物业服务补贴、定额商品和服务支出、工会经费相应减少，同时部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩乡(镇)政府各项工作经费支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)（类）支出333.25万元，比上年减少15.06万元，主要原因是：单位上年度有编内事业人员调出，公务员基础绩效奖、工资性支出（财政统发）、物业服务补贴、定额商品和服务支出、工会经费相应减少，同时部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩乡(镇)政府各项工作经费支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)（类）支出0.00万元，比上年减少36.90万元，主要原因是：在2025年度党建（党组织）工作经费、离退休干部党组织班子成员工作补贴经费、村（社区）党员培训经费不再使用此（款）(项)（类）支出功能分类科目制定预算。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)（类）支出5.10万元，比上年增加5.10万元，主要原因是：上年度党建（党组织）工作经费以一般公共服务支出（类）组织事务(款)其他组织事务支出(项)（类）支出功能分类科目制定预算，本年修改为以一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)（类）制定预算科目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)（类）支出14.50万元，比上年增加0.92万元，主要原因是：本年度新增使用该支出功能科目制定新增离退休干部党组织班子成员工作补贴经费项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)（类）支出2.42万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：年度内事业退休人数无变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)（类）支出105.78万元，比上年增加19.04万元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)（类）支出52.50万元，比上年增加9.87万元，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数提高。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)（类）支出0.00万元，比上年减少12.84万元，主要原因是：上年度村（社区）老党员生活补助以社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)（类）支出功能分类科目制定预算，本年修改为以农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)（类）制定预算科目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)（类）支出26.90万元，比上年增加6.54万元，主要原因是：行政单位医疗保险缴费基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)（类）支出29.91万元，比上年增加7.56万元，主要原因是：事业单位医疗保险缴费基数提高。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)（类）支出22.63万元，比上年减少2.42万元，主要原因是：革步乡生态护林员人员减少，生态护林员补助预算减少。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)（类）支出0.00万元，比上年减少4.20万元，主要原因是：上年度森林防火和防讯专业队员工资以农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)（类）支出功能分类科目制定预算，本年修改为以一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)（类）制定预算科目。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)（类）支出117.26万元，比上年减少23.10万元，主要原因是：驻村工作队人员结构的调整，导致驻村工作队的伙食补助、通讯补贴、乡镇补贴预算相应减少。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)（类）支出597.30万元，比上年减少53.00万元，主要原因是：上年度离任满60岁村干养老补助支出与离任村干工资预算支出重复编制预算，本年度仅制定离任满60岁村干养老补助预算。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)（类）支出31.75万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：学生渡运工作经费需求数较上年无变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)（类）支出78.75万元，比上年增加14.81万元，主要原因是：住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共1596.27万元，较2024年度预算数1679.41万元,减少83.14万元，下降4.95%，主要原因是单位年度内人员有减少、调动，相关人员类预算随之减少，其次部门通过优化流程、压减办公经费支出降低行政成本等主动节省资金。其中：

人员经费1305.72万元，比上年减少64.63万元，下降4.72%，主要包括：

1.基本工资214.35万元，比上年减少8.83万元下降3.96%，主要原因：编内人员调出5人，基本工资支出相对减少。

2.津贴补贴178.81万元，比上年减少13.43万元下降6.99%，主要原因：编内人员调出5人，津贴补贴支出相对减少。

3.奖金90.74万元，比上年减少90.94万元下降50.06%，主要原因：编内人员调出5人，奖金支出相对减少。

4.绩效工资101.39万元，比上年增加77.51万元增长324.58%，主要原因：新增基础绩效奖励（事业编）预算项目。

5.机关事业单位基本养老保险缴费105.78万元，比上年增加19.04万元增长21.95%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

6.职业年金缴费52.50万元，比上年增加9.87万元增长23.15%，主要原因：职业年金缴费基数提高。

7.职工基本医疗保险缴费53.46万元，比上年增加13.86万元增长35.00%，主要原因：职工基本医疗保险缴费基数提高。

8.其他社会保障缴费3.36万元，比上年增加0.25万元增长8.04%，主要原因：其他社会保障缴费基数提高。

9.住房公积金78.75万元，比上年增加14.81万元增长23.16%，主要原因：住房公积金基数提高。

10.其他工资福利支出394.22万元，比上年减少87.70万元下降18.20%，主要原因：村两委人员、村民小组人员、森林防火和防讯专业队员、离任村干等人数有变化。

11.退休费16.77万元，比上年增加1.17万元增长7.50%，主要原因：新增行政、事业离退休人员物业服务补贴、离退休干部党组织班子成员工作补贴经费预算项目。

12.生活补助15.58万元，比上年增加12.60万元增长422.82%，主要原因：上年度村（社区）老党员生活补助以社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)（类）支出功能分类科目、部门支出经济分类为其他对个人和家庭的补助制定预算，本年修改为以农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)（类）、部门支出经济分类为生活补助制定预算科目。

13.其他对个人和家庭的补助0.00万元，比上年减少12.84万元下降100.00%，主要原因：上年度村（社区）老党员生活补助以社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)（类）支出功能分类科目、部门支出经济分类为其他对个人和家庭的补助制定预算，本年修改为以农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)（类）、部门支出经济分类为生活补助制定预算科目。

公用经费290.54万元，比上年减少18.52万元，下降5.99%，主要包括：

1.机关事业单位基本养老保险缴费5.05万元，比上年增加0.05万元增长1.00%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

2.办公费169.88万元，比上年增加53.22万元增长45.62%，主要原因：根据单位上年实际支付情况，调整办公经费支出预算。

3.电费3.49万元，比上年减少0.55万元下降13.61%，主要原因：根据单位上年实际支付情况，调整电费支出预算。

4.邮电费0.54万元，比上年减少1.46万元下降73.00%，主要原因：根据单位上年实际支付情况，调整邮电费支出预算。

5.差旅费17.02万元，比上年增加0.02万元增长0.12%，主要原因：根据单位上年实际支付情况，调整差旅费支出预算。

6.会议费1.80万元，比上年减少9.24万元下降83.70%，主要原因：根据单位上年实际支付情况，调整会议费支出预算。

7.培训费2.90万元，比上年增加0.40万元增长16.00%，主要原因：根据单位上年实际支付情况，调整培训费支出预算。

8.公务接待费4.72万元，比上年增加0.88万元增长22.92%，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费。

9.工会经费8.67万元，比上年减少0.49万元下降5.35%，主要原因：编内人员调出5人，工会经费支出相对减少。

10.公务用车运行维护费5.65万元，比上年减少3.35万元下降37.22%，主要原因：根据单位上年实际支付情况，调整公务用车运行维护费支出预算。

11.其他交通费用25.14万元，比上年减少2.28万元下降8.32%，主要原因：编内行政人员调出3人，交通补助支出相对减少。

12.其他商品和服务支出0.16万元，比上年减少53.65万元下降99.70%，主要原因：根据单位上年实际支付情况，调整其他商品和服务支出预算。

13.生活补助45.53万元，比上年增加45.53万元增长100%，主要原因：上年度村（社区）老党员生活补助以社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)（类）支出功能分类科目、部门支出经济分类为其他对个人和家庭的补助制定预算，本年修改为以农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)（类）、部门支出经济分类为生活补助制定预算科目。

14.其他对个人和家庭的补助0.00万元，比上年减少47.59万元下降100.00%，主要原因：上年度村（社区）老党员生活补助以社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)（类）支出功能分类科目、部门支出经济分类为其他对个人和家庭的补助制定预算，本年修改为以农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)（类）、部门支出经济分类为生活补助制定预算科目。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算39.27万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算6.00万元，公务用车购置及运行费支出预算33.27万元（公务用车购置费17.98万元,公务用车运行维护费15.29万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.27万元，同口径较2024年度预算数20.34万元，增加18.93万元，增长93.07%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年保持平，同比无增减。

2.公务接待费2025年预算安排6.00万元，较2024年度预算数6.34万元，减少0.34万元，下降5.36%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排33.27万元，较2024年度预算数14.00万元，增加19.27万元，增长137.64%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排17.98万元，较2024年度预算数0.00万元，增加17.98万元，增长100%，主要原因是年度内单位有购置一辆公务用车的计划，因此增加了车辆购置费预算项目。

公务用车运行维护费2025年预算安排15.29万元，较2024年度预算数14.00万元，增加1.29万元，增长9.21%，主要原因是根据单位上年公务用车运行维护费实际支付情况，调整公务用车运行维护费支出预算。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共32.27万元，较2024年度预算数32.27万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年保持平，同比无增减。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)（类）支出32.27万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年保持平，同比无增减。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是隆林各族自治县革步乡人民政府2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、补助市县项目支出预算情况

2025年我单位收到补助市县项目支出0万元。主要是：2025年我单位未收到补助市县项目支出收入，也无补助市县项目支出，故无数据情况说明。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算239.96万元，较2024年度预算数256.47万元，减少16.51万元，下降6.44%，主要原因是：2025年隆林各族自治县革步乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和4个事业单位。其中：机关运行经费财政拨款预算209.56万元，较2024年预算减少14.85万元，下降6.62%，主要原因是本单位行政人员数减少，对应的商品和服务支出类预算收入减少，同时部门通过优化流程、压减办公经费支出降低行政成本等主动节省资金；事业单位运行经费财政拨款预算30.41万元，较2024年预算减少1.65万元，下降0.18%，主要原因是本单位事业人员数减少，对应的商品和服务支出类预算收入减少，同时部门通过优化流程、压减办公经费支出降低事业成本等主动节省资金。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额187.52万元。其中：货物类采购187.52万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金269.74万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

隆林各族自治县革步乡人民政府2025年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：人大例会经费和工作经费，预算资金11.28万元，2025年度绩效目标为：进一步了解群众需求，组织人大代表深入基层、了解情况、体察民情，掌握第一手材料，为群众解决实际困难，提高群众的生活水平，提升群众的满意度。设3条数量指标：人大例会次数≥2次、人大代表培训≥2次、人大代表外出考察≥1次；设4条质量指标：人大相关工作开展质量保证率＝100%、人大代表提出议案、建议等办理率＝100%、人大代表履职考核通过率≥99%、培训到位率≥98%；设4条时效指标：人大工作完成时间定性2024年12月31日前、人大代表培训开展及时率＝100%、人大代表外出考察工作完成及时率＝100%、人大例会召开及时率＝100%；设3条成本指标：经费总成本≤123660元、人大例会经费≤108360元、人大工作经费≤15300元；设2条社会效益指标：人大例会正常召开率＝100%、人大工作效率提升情况定性提升；设1条满意度指标：人大工作服务满意度≥96%。重点项目二：项目名称：美丽隆林清洁家园经费，预算资金21.6万元，2025年度绩效目标为：我乡生活垃圾收集处理率达到90％以上，乡村居民环境意识明显增强，乡村环境污染明显减少，乡镇村屯环境面貌明显好转，基本实现农村环境整洁，生态人居和谐的目标，以便进一步保持并稳定提升农村人居环境水平，建立健全农村生活垃圾收集处理长效机制。设2条数量指标：革步行政村数量＝15个、设置乡、村级保洁员≤25人；设2条质量指标：经费发放符合标准率＝100%、清洁工作正常开展率＝100%；设1条时效指标：保洁员工资发放及时率＝100%；设2条成本指标：经费投入未超成本≤216000元、保洁员最高设置工资≤600元/人/月；设3条社会效益指标：提高农村人居环境卫生定性有效提高、农村卫生环境污染下降率≥96%；农村垃圾收集处理率＝100%；设1条满意度指标：乡、村保洁员对资金拨付的满意度≥98%。

重点项目三：项目名称：学生渡运经费，预算资金31.75万元，2025年度绩效目标为：完成在2025年12月31日前支付2024年秋季、2025年春季学生渡运经费补助保障学生渡运船只的补助待遇发放，通过每周开展或每学期开展1次现场安全监管，维护学生上下船秩序、不定期开展水上安全宣传活动等等。以保障政策落实，维护政府信誉，保障学生渡运安全。设3条数量指标：负责学生渡运船只数量≥22只、每周开展现场安全监管次数≥1次、开展水上安全宣传活动≥1次；设1条质量指标：发放补助符合标准率＝100%；设1条时效指标：补助按时发放率＝100%；设3条成本指标：投入未超成本≤317478元、2023年秋季学生渡运经费≤158739元、2024年春季学生渡运经费≤158739元；设4条社会效益指标：提升船夫对国家补助信任度定性有效提升、事故发生率≤0%、确保学生安全渡运率＝100%、提高船夫做好学生渡运工作的积极性定性有效提高；农村垃圾收集处理率＝100%；设1条满意度指标：补助发放对象对补助发放效率的满意度≥96%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。