隆林各族自治县德峨镇人民政府 2025年度部门预算

目录

第一部分：隆林各族自治县德峨镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分：隆林各族自治县德峨镇人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

第三部分：隆林各族自治县德峨镇人民政府2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：隆林各族自治县德峨镇人民政府概况

一、主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善“自治为基、法治为本、德治为先”的基层治理体系。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。优化营商环境,推进镇、村两级政务服务平台标准化建设,落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。

(五)加强经济发展。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。拟订辖区内的经济和产业发展规划,制定实施相关区域经济政策,引导产业结构调整,推动产业转型升级。支持民营经济发展,因地制宜发展区域特色经济,培育新兴产业和特色产业。指导发展经济贸易,培育、完善城乡市场,推进旅游、服务、信息、加工、物流配送等产业的发展。优化营商环境,改善投资环境,加大对重大项目工程服务力度。推动区域合作,加强与周边地区的经济合作,促进资源共享,优势互补,实现区域经济一体化发展。

(六)完成法律法规、规章规定和上级交办的其他事项

二、 机构设置情况

本单位2025年纳入编报预算范围的直属单位共有5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，所属非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是德峨镇人民政府机关本级；非参照公务员管理事业单位分别是：德峨镇农业服务中心、德峨镇便民服务中心、德峨镇综合行政执法队、德峨镇乡村建设综合保障中心。根据《自治县委办公室自治县人民政府办公室关于印发<隆林各族自治县德峨镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（隆办通〔2024〕62号），德峨镇人民政府机关内设机构设置为：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室等五个内设机构

三、部门预算构成

本单位预算为汇总预算，包括隆林各族自治县德峨镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：德峨镇农业服务中心、德峨镇便民服务中心、德峨镇综合行政执法队、德峨镇乡村建设综合保障中心

第二部分：隆林各族自治县德峨镇人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分：隆林各族自治县德峨镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入2185.13万元，总支出2185.13万元。总收入较2024年度预算数2247.05万元，减少61.92万元，下降2.76%，主要原因是2025年村两委工资福利支出严格按照2024年实际支出编制预算，村两委工资及离任村干工资预算较2024年减少。总支出较2024年度预算数2247.05万元，减少61.92万元，下降2.76%，主要原因是2025年村两委工资福利支出严格按照2024年实际支出编制预算，村两委工资及离任村干部工资预算较2024年减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入2185.13万元，较2024年度预算数2247.05万元，减少61.92万元，下降2.76%，主要原因是2025年村两委工资福利支出严格按照2024年实际支出编制预算，村两委工资及离任村干部工资预算较2024年减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出2185.13万元，较2024年度预算数2247.05万元，减少61.92万元，下降2.76%，主要原因是2025年村两委工资福利支出严格按照2024年实际支出编制预算，村两委工资及离任村干部工资预算较2024年减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出896.17万元，占支出总预算41.01%,比上年减少40.52万元，下降4.33%,主要原因是：人员变动引起人员工资福利及日常办公经费减少。

(2)社会保障和就业支出223.77万元，占支出总预算10.24%,比上年增加36.44万元，增长19.45%,主要原因是：工资福利增加，在职干部养老保险经费增加及本年度离退休人员物业补贴纳入预算。

(3)卫生健康支出72.62万元，占支出总预算3.32%,比上年增加19.20万元，增长35.94%,主要原因是：工资福利增加，保险基数增加，各项保险经费增加。

(4)节能环保支出12.47万元，占支出总预算0.57%,比上年增加12.47万元，增长100%,主要原因是：2024年生态护林员补助资金结余结转。

(5)城乡社区支出39.62万元，占支出总预算1.81%,比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：农村垃圾处理设施运行维护经费和美丽隆林清洁家园经费2个项目经费，比2024年无增减。

(6)农林水支出844.28万元，占支出总预算38.64%,比上年减少107.09万元，下降11.26%,主要原因是：2025年村两委工资福利支出严格按照2024年实际支出编制预算，村两委工资及离任村干部工资预算较2024年减少。

(7)住房保障支出96.21万元，占支出总预算4.40%,比上年增加17.58万元，增长22.36%,主要原因是：工资福利增加，住房公积金基数增加，住房公积金缴费经费增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1935.33万元，占支出预算88.57%,比上年减少72.38万元，下降3.61%。其中：

(1)工资福利支出1528.15万元，占基本支出总预算78.96%,

比上年减少106.74万元，减少6.53%,主要原因是：人员变动引起人员工资福利支出减少。

(2)商品和服务支出268.81万元，占基本支出总预算13.89%,

比上年增长7.57万元，增长2.90%,主要原因是：用于保障机构正常运转发生的日常公用经费和为完成各项人大工作任务发生的项目支出增加。

(3)对个人和家庭的补助138.36万元，占基本支出总预算7.15%,

比上年增长26.78万元，增长24.00%,主要原因是：本年度离退休人员物业补贴纳入预算及离任满60岁村干养老补助人员增加，福利增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算249.80万元，占支出预算11.43%,比上年增加10.46万元，增长4.37%。其中：

(1)工资福利支出98.82万元，占项目支出总预算39.56%,

比上年减少3.66万元，减少3.57%,主要原因是：驻村工作队员减少，驻村工作队各项补助经费减少。

(2)商品和服务支出97.63万元，占项目支出总预算39.08%,

比上年减少28.87万元，减少22.82%,主要原因是：部门落实过紧日子要求，厉行节约，政府各项工作经费减少。

(3)对个人和家庭的补助29.36万元，占项目支出总预算11.75%,

比上年增长19.00万元，增长183.40%,主要原因是：2024年生态护林员补助资金结余结转。

(4)资本性支出24.00万元，占项目支出总预算9.61%,

比上年增长24.00万元，增长100%,主要原因是：2025年度公务用车配备更新计划经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入2185.13万元，总支出2185.13万元。财政拨款总收入较2024年度预算数2247.05万元，减少61.92万元，下降2.76%，主要原因是2025年村两委工资福利支出严格按照2024年实际支出编制预算，村两委工资及离任村干部工资预算较2024年减少。财政拨款总支出较2024年度预算数2247.05万元，减少61.92万元，下降2.76%，主要原因是2025年村两委工资福利支出严格按照2024年实际支出编制预算，村两委工资及离任村干部工资预算较2024年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共2145.51万元，较2024年度预算数2207.43万元，减少61.92万元，下降2.81%，主要原因是2025年村两委工资福利支出严格按照2024年实际支出编制预算，村两委工资及离任村干部工资预算较2024年减少。具体情况为：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)（类）支出14.43万元，比上年增加1.29万元，主要原因是：为完成各项人大工作任务发生的项目支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)（类）支出457.02万元，比上年增加15.42万元，主要原因是：2025年行政在编人员工资及津贴增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)（类）支出402.22万元，比上年减少27.02万元，主要原因是：2025年事业在编人员减少，工资福利减少，定额办公经费减少。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)（类）支出0.00万元，比上年减少31.87万元，主要原因是：党员培训经费支出功能分类放在对村民委员会和村党支部的补助，与2024年不一致。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)（类）支出22.50万元，比上年增加1.66万元，主要原因是：为了保证党建工作的经常性，提高党建工作的力度和效率，增加党建（党组织）工作经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)（类）支出22.74万元，比上年减少0.29万元，主要原因是：行政退休人员减少，机关事业单位退休人员生活补助减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)（类）支出5.49万元，比上年增加1.43万元，主要原因是：事业退休人员增加，机关事业单位退休人员生活补助增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)（类）支出131.40万元，比上年增加23.58万元，主要原因是：在职人员工资福利增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)（类）支出64.14万元，比上年增加11.72万元，主要原因是：在职人员工资福利增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)（类）支出32.82万元，比上年增加9.09万元，主要原因是：在职人员工资福利增加，行政单位医疗支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)（类）支出39.80万元，比上年增加10.11万元，主要原因是：在职人员工资福利增加，事业单位医疗支出增加。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)（类）支出12.47万元，比上年增加12.47万元，主要原因是：2024年生态护林员补助资金结余结转。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)（类）支出8.40万元，比上年减少5.40万元，主要原因是：上年度人口管理员支出功能分类列入事业机构支出，本年度列入其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)（类）支出126.25万元，比上年增加0.08万元，主要原因是：上年度人口管理员支出功能分类列入事业机构支出，本年度列入其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)（类）支出709.63万元，比上年减少101.77万元，主要原因是：2025年村两委工资福利支出严格按照2024年实际支出编制预算，村两委工资及离任村干部工资预算较2024年减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)（类）支出96.21万元，比上年增加17.58万元，主要原因是：工资福利增加，住房公积金基数增加，住房公积金缴费经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共1935.33万元，较2024年度预算数2007.71万元,减少72.38万元，下降3.61%，主要原因是2025年村两委工资福利支出严格按照2024年实际支出编制预算，村两委工资及离任村干部工资预算较2024年减少。其中：

人员经费1563.79万元，比上年减少106.67万元，下降6.39%，主要包括：

1.基本工资265.46万元，比上年减少4.30万元下降1.59%，主要原因：人员变动，机关行政事业单位基本工资支出减少。

2.津贴补贴201.98万元，比上年减少4.67万元下降2.26%，主要原因：人员变动，机关行政事业单位津贴补贴支出减少。

3.奖金106.70万元，比上年减少101.04万元下降48.64%，主要原因：2024年基础绩效奖励（事业编）部门支出经济分类为奖金，2025年部门支出经济分类为绩效工资。

4.绩效工资124.64万元，比上年增加94.37万元增长311.76%，主要原因：2024年基础绩效奖励（事业编）部门支出经济分类为奖金，2025年部门支出经济分类为绩效工资。

5.机关事业单位基本养老保险缴费131.40万元，比上年增加23.58万元增长21.87%，主要原因：在职人员工资福利增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.职业年金缴费64.14万元，比上年增加11.72万元增长22.36%，主要原因：在职人员工资福利增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7.职工基本医疗保险缴费67.74万元，比上年增加18.51万元增长37.60%，主要原因：在职人员工资福利增加，单位医疗支出增加。

8.其他社会保障缴费4.87万元，比上年增加0.68万元增长16.23%，主要原因：在职人员工资福利增加，其他社会保障缴费支出增加。

9.住房公积金96.21万元，比上年增加17.58万元增长22.36%，主要原因：在职人员工资福利增加，住房公积金支出增加。

10.其他工资福利支出452.00万元，比上年减少164.89万元下降26.73%，主要原因：2025年村两委工资福利支出严格按照2024年实际支出编制预算，村两委工资及离任村干部工资预算较2024年减少。

11.退休费27.97万元，比上年增加1.57万元增长5.95%，主要原因：退休人员增加，退休生活补助及春节慰问增加。

12.生活补助20.67万元，比上年增加10.41万元增长101.46%，主要原因：2024年离任满60岁村干养老补助部门支出经济分类为其他对个人和家庭的补助，2025年为生活补助。

13.其他对个人和家庭的补助0.00万元，比上年减少10.20万元下降100.00%，主要原因：2024年离任满60岁村干养老补助部门支出经济分类为其他对个人和家庭的补助，2025年为生活补助。

公用经费371.54万元，比上年增加34.29万元，增长10.17%，主要包括：

1.机关事业单位基本养老保险缴费5.20万元，比上年减少0.09万元下降1.70%，主要原因：在职村干养老保险代缴人数减少。

2.其他工资福利支出7.80万元，比上年增加1.80万元增长30.00%，主要原因：屯级党支部书记由于人员增加，工资增加。

3.办公费170.07万元，比上年增加43.79万元增长34.68%，主要原因：党员培训经费部门经济分类列入办公费增加。

4.印刷费1.59万元，比上年增加0.99万元增长165.00%，主要原因：根据2024年实际支出情况，印刷费列入2025年预算增加。

5.水费1.12万元，比上年减少0.01万元下降0.88%，主要原因：根据相关规定控制节约水费支出。

6.电费5.80万元，比上年增加4.67万元增长413.27%，主要原因：根据2024年实际支出情况，电费列入2025年预算增加。

7.邮电费6.00万元，比上年增加5.21万元增长659.49%，主要原因：根据2024年实际支出情况，网络宽带费列入2025年预算增加。

8.差旅费14.25万元，比上年减少2.45万元下降14.67%，主要原因：根据相关规定控制减少出差。

9.维修（护）费0.67万元，比上年减少0.01万元下降1.47%，主要原因：根据相关规定及2024年实际支出，控制减少维修（护）费。

10.会议费3.89万元，比上年减少0.01万元下降0.26%，主要原因：根据相关规定及2024年实际支出，减少会议费支出。

11.培训费3.74万元，比上年减少0.01万元下降0.27%，主要原因：根据相关规定及2024年实际支出，减少培训费支出。

12.公务接待费9.18万元，比上年增加4.44万元增长93.67%，主要原因：根据2024年实际支出，公务接待增加，公务接待费列入2025年预算增加。

13.劳务费5.40万元，比上年增加4.06万元增长302.99%，主要原因：为了保证政府工作的开展，增加外聘人员，故劳务费增加。

14.工会经费10.63万元，比上年增加0.05万元增长0.47%，主要原因：人员工资变动，工会经费比例增加。

15.福利费0.00万元，比上年减少5.85万元下降100.00%，主要原因：2025年未把福利费纳入预算。

16.公务用车运行维护费5.19万元，比上年增加5.19万元增长100%，主要原因：车辆使用年限旧，为了保证政府工作的开展，公务用车运行维护费增加。

17.其他交通费用31.00万元，比上年增加2.56万元增长9.00%，主要原因：人员变动，行政公车补助支出增加。

18.其他商品和服务支出0.26万元，比上年减少55.08万元下降99.53%，主要原因：根据实际情况，对村级办公经费支出的部门支出经济分类进行细分，其他商品和服务支出减少。

19.生活补助89.73万元，比上年增加89.73万元增长100%，主要原因：2024年离任满60岁村干养老补助部门支出经济分类为其他对个人和家庭的补助，2025年为生活补助。

20.其他对个人和家庭的补助0.00万元，比上年减少64.73万元下降100.00%，主要原因：2024年离任满60岁村干养老补助部门支出经济分类为其他对个人和家庭的补助，2025年为生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算58.22万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算22.99万元，公务用车购置及运行费支出预算35.23万元（公务用车购置费24.00万元,公务用车运行维护费11.23万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算57.22万元，同口径较2024年度预算数38.19万元，增加19.03万元，增长49.83%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）的工作安排。

2.公务接待费2025年预算安排22.99万元，较2024年度预算数22.99万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费。与上年保持持平，同比无增减。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排34.23万元，较2024年度预算数15.20万元，增加19.03万元，增长125.20%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排24.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加24.00万元，增长100%，主要原因是2025年度公务用车配备更新计划经费增加。

公务用车运行维护费2025年预算安排10.23万元，较2024年度预算数15.20万元，减少4.97万元，下降32.70%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务车辆运行经费。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共39.62万元，较2024年度预算数39.62万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是农村垃圾处理设施运行维护经费和美丽隆林清洁家园经费2个项目经费，比2024年无增减。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)（类）支出39.62万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：农村垃圾处理设施运行维护经费和美丽隆林清洁家园经费2个项目经费，比2024年无增减。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是隆林各族自治县德峨镇人民政府2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、补助市县项目支出预算情况

2025年我单位收到补助市县项目支出0万元。主要是：2025年我单位未收到补助市县项目支出收入，也无补助市县项目支出，故无数据情况说明。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算268.81万元，较2024年度预算数261.24万元，增加7.57万元，增长2.90%，主要原因是：2025年隆林各族自治县德峨镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算53.78万元，较2023年预算增加2.92万元，增长5.74%，增长主要原因是根据部门预算编制的有关规定和工作需要，对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理，编全编实了我镇的部门预算，根据行政人员变动适当增加了事业单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房电费、公务用车运行维护费等经费的预算。

另外，本部门下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算215.03万元，较2024年预算增加1.02万元，增长0.05%，增长主要原因是根据部门预算编制的有关规定和工作需要，对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理，编全编实了我镇的部门预算，根据事业人员变动适当增加了事业单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房电费、公务用车运行维护费等经费的预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额140.11万元。其中：货物类采购124.47万元、工程类采购129.48万元、服务类采购32.93万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金249.80万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

隆林各族自治县德峨镇人民政府2025年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称美丽隆林清洁家园经费，预算资金23.04万元，2025年度绩效目标为有效保护我镇生态公益类安全，我镇聘用护林员，通过生态护林员的巡逻监督，让我镇生态公益林得到有效保护。设3条数量指标：数量指标：涉及行政村(＝15个)；数量指标：每月开展清洁乡村次数(≥8次)；数量指标：聘用村屯保洁员人数(≥15人)；设2条质量指标：质量指标：清洁乡村覆盖全镇村屯率(＝100%)；质量指标：清洁乡村工作开展率(＝100%)；设2条时效指标：时效指标：每月清洁乡村工作完成及时率(＝100%)；时效指标：每月清洁乡村工作经费支付及时率(＝100%)；设2条成本指标：成本指标：行政村垃圾处理经费标准(≤216000元)；成本指标：县级以上公路沿线乡镇公路沿线、沿河垃圾清理费(≤14400元)；设3条生态效益指标：生态效益指标：农村生态环境得到改善(有效改善)；生态效益指标：农村卫生环境污染下降率(≥90%)；生态效益指标：农村垃圾有效处理覆盖率(≥95%)；设1条满意度指标：满意度指标：群众对清洁工作满意度(≥95%)

重点项目二：项目名称驻村工作队各项补助经费，预算资金115.45万元，2025年度绩效目标为驻村工作经费保障工作人员下队开展各项中心工作，走访了解村党员群众，对群众帮助出主意、找门路，竭尽所能地帮助解决现实生活困难，宣传党和国家关于农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策，帮助落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施，切实为群众办实事、办好事，提高群众生活水平。设3条数量指标：数量指标：每月按时对驻村工作队员进行驻村考勤天数(≥22天)；数量指标：第一书记为群众解决问题件数(≥9件)；数量指标：驻村人数(≥25人)；设3条质量指标：质量指标：驻村工作完成质量达标(＝100%)；质量指标：每月按时考勤发放补助准确率(＝100%)；质量指标：派驻第一书记及工作队员工作考勤合格率(＝100%)；设3条时效指标：时效指标：补助发放及时率(＝100%)；时效指标：考勤统计时间(≤10号）；时效指标：补助发放时间(≤15号)；设4条成本指标：成本指标：第一书记自治区、市、县派驻村专项工作经费(≤135000元)；成本指标：驻村工作伙食补助(≤810000元)

成本指标：驻村工作队员乡镇补助(≤17820元)；成本指标：驻村工作队员通讯补助(≤31320元)；设3条社会效益指标：社会效益指标：促进群众经济发展(有保障)；社会效益指标：驻村人员工作效率提升情况(提高)；社会效益指标：驻村工作队办事效率(＝100%)；设1条满意度指标：满意度指标：驻村工作队员满意度(≥95%)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。