隆林各族自治县克长乡人民政府 2025年度部门预算

目录

第一部分：隆林各族自治县克长乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分：隆林各族自治县克长乡人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

第三部分：隆林各族自治县克长乡人民政府2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：隆林各族自治县克长乡人民政府概况

一、主要职责

乡党委是党的基层组织，领导本乡政治、经济、文化:社会、生态文明建设、基层社会治理等各方面工作，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡人民政府是基层国家行政机关，依法行使行政管理和服务职能。按有关规定或章程依法依规设置乡人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，由乡党政领导分管。乡纪委和监察机构履行规定的纪律检查和监察职责;乡人大依据《宪法》《组织法》行使职能;明确专人负责乡政协委员联络工作;乡人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能;乡工会、共青团、妇联等群团组织在乡党委领导下，依法依章程开展工作，发挥联系群众的桥梁和纽带作用。

二、 机构设置情况

机构设置情况

本部门为本级预算，2025年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个，所属非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是隆林各族自治县克长乡人民政府机关本级；非参照公务员管理事业单位分别是：隆林各族自治县克长乡农业服务中心、隆林各族自治县克长乡便民服务中心、隆林各族自治县克长乡乡村建设综合保障中心、隆林各族自治县克长乡综合行政执法队。

根据《隆林各族自治县克长乡党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》（隆办通〔2024〕60号），隆林各族自治县克长乡人民政府机关内设机构设置为：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、克长乡社会事务办公室、平安法治办公室。

人员构成情况

编制人数79人。其中：行政编制35人，其中机关后勤服务事业编制1名；事业编44人，其中：隆林各族自治县克长乡农业服务中心16名、隆林各族自治县克长乡便民服务中心10名、隆林各族自治县克长乡乡村建设综合保障中心9名、隆林各族自治县克长乡综合行政执法队9名。

在职实有人数67人。其中：乡政府行政32人，其中机关后勤服务事业编制1人，隆林各族自治县克长乡农业服务中心13名、隆林各族自治县克长乡便民服务中心9名、隆林各族自治县克长乡乡村建设综合保障中心7名、隆林各族自治县克长乡综合行政执法队6名。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算包括：隆林各族自治县克长乡人民政府本级预算，以及所属非参照公务员管理全额事业单位。包括：隆林各族自治县克长乡农业服务中心、隆林各族自治县克长乡便民服务中心、隆林各族自治县克长乡乡村建设综合保障中心、隆林各族自治县克长乡综合行政执法队。其中4个所属非参照公务员管理全额事业单位合并纳入本级编制预算年度预算统一编制在隆林各族自治县克长乡人民政府。

第二部分：隆林各族自治县克长乡人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分：隆林各族自治县克长乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入1898.48万元，总支出1898.48万元。总收入较2024年度预算数2011.05万元，减少112.57万元，下降5.60%，主要原因是1、本部门本年度减少村干社干人数，至对村民委员会和村党支部的补助预算收入减少。2、本部门本年度在职在编人员调出，人员减少，各项基本收入减少。3、驻村工作队人数减少，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算收入减少。总支出较2024年度预算数2011.05万元，减少112.57万元，下降5.60%，主要原因是1、本部门本年度减少村干社干人数，至对村民委员会和村党支部的补助预算支出减少。2、本部门本年度在职在编人员调出，人员减少，各项基本支出减少。3、驻村工作队人数减少，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入1898.48万元，较2024年度预算数2011.05万元，减少112.57万元，下降5.60%，主要原因是1、本部门本年度减少村干社干人数，至对村民委员会和村党支部的补助预算收入减少。2、本部门本年度在职在编人员调出，人员减少，各项基本预算收入减少。3、驻村工作队人数减少，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算收入减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出1898.48万元，较2024年度预算数2011.05万元，减少112.57万元，下降5.60%，主要原因是1、本部门本年度减少村干社干人数，至对村民委员会和村党支部的补助预算支出减少。2、本部门本年度在职在编人员调出，人员减少，各项基本支出减少。3、驻村工作队人数减少，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出756.35万元，占支出总预算39.84%,比上年增加5.93万元，增长0.79%,主要原因是：本年度村级办公经费支出得到保障，支出增加。

(2)社会保障和就业支出202.88万元，占支出总预算10.69%,比上年增加14.11万元，增长7.47%,主要原因是：本年度干部职工每月社会保障福利标准增加，预算增加。

(3)卫生健康支出64.50万元，占支出总预算3.40%,比上年增加10.91万元，增长20.36%,主要原因是：医疗基数增加导致的医疗保险支出增加。

(4)节能环保支出24.76万元，占支出总预算1.30%,比上年减少25.05万元，下降50.29%,主要原因是：生态护林员人数减少，导致生态护林员补助减少，此支出减少。

(5)城乡社区支出30.08万元，占支出总预算1.58%,比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：用于农业农村生态环境支出，与上年预算持平。

(6)农林水支出733.01万元，占支出总预算38.61%,比上年减少125.64万元，下降14.63%,主要原因是：1、调整离任村干补助预算结构，本年度离任村干工资预算减少。2、村干社干人数减少。导致村民委员会和村党支部的补助减少，乡村振兴协理员人员减少，此支出减少。

(7)住房保障支出86.91万元，占支出总预算4.58%,比上年增加7.15万元，增长8.96%,主要原因是：主要用于按照国家统一规定，为政府机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。是干部职工住房公积金保障福利基数增加，此支出增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1643.71万元，占支出预算86.58%,比上年减少77.94万元，下降4.53%。其中：

(1)工资福利支出1336.57万元，占基本支出总预算81.31%,

比上年减少67.14万元，减少4.78%,主要原因是：在职在编人员调动，导致人员减少，预算减少。

(2)商品和服务支出218.94万元，占基本支出总预算13.32%,

比上年增长1.15万元，增长0.53%,主要原因是：乡镇各项工作经费增加。

(3)对个人和家庭的补助88.20万元，占基本支出总预算5.37%,

比上年减少11.95万元，减少11.93%,主要原因是：离任满60岁村干养老补助减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算254.77万元，占支出预算13.42%,比上年减少34.64万元，下降11.97%。其中：

(1)工资福利支出95.04万元，占项目支出总预算37.30%,

比上年减少6.96万元，减少6.82%,主要原因是：协理员人数减少，各项工资福利减少。

(2)商品和服务支出113.19万元，占项目支出总预算44.43%,

比上年增长22.79万元，增长25.21%,主要原因是：森林防火工作采购防火用具等支出增加。

(3)对个人和家庭的补助46.54万元，占项目支出总预算18.27%,

比上年减少50.47万元，减少52.03%,主要原因是：生态护林员补助预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1898.48万元，总支出1898.48万元。财政拨款总收入较2024年度预算数2011.05万元，减少112.57万元，下降5.60%，主要原因是1、本部门本年度减少村干社干人数，至对村民委员会和村党支部的补助预算收入支出减少。2、本部门本年度在职在编人员调出，人员减少，各项基本收入支出减少。3、驻村工作队人数减少，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算收入支出减少。财政拨款总支出较2024年度预算数2011.05万元，减少112.57万元，下降5.60%，主要原因是1、本部门本年度减少村干社干人数，至对村民委员会和村党支部的补助预算收入支出减少。2、本部门本年度在职在编人员调出，人员减少，各项基本收入支出减少。3、驻村工作队人数减少，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算收入支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共1868.40万元，较2024年度预算数1980.98万元，减少112.58万元，下降5.68%，主要原因是本部门本年度有人员调出，人员减少，各项支出减少。具体情况为：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)（类）支出1.53万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：人大会议的办公经费编制预算持平上年。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)（类）支出11.52万元，比上年增加1.15万元，主要原因是：人大会议的会议费增加，用于执行结转未结经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)（类）支出387.87万元，比上年减少17.45万元，主要原因是：行政人员调出，工作经费减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)（类）支出342.87万元，比上年增加16.53万元，主要原因是：事业编制上年新招录人员，本年度工作经费预算增加。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)（类）支出1.09万元，比上年增加1.09万元，主要原因是：森林防火和防讯专业队员医疗保险，上年度不在此功能分类支出做预算，本年进行预算结构调整，此此功能分类支出增加。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)（类）支出4.84万元，比上年减少0.20万元，主要原因是：本年度总体人员数减少，乡镇各项工作经费减少。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)（类）支出0.32万元，比上年增加0.32万元，主要原因是：增加本年度人员培训费用。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)（类）支出0.00万元，比上年减少0.92万元，主要原因是：本年度减少离退休干部党组织班子成员工作补贴经费。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)（类）支出0.90万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：此预算为乡镇各项工作经费，与上年持平。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)（类）支出5.40万元，比上年增加5.40万元，主要原因是：本年度为党建（党组织）工作经费，上年度未在此功能分类支出做预算。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)（类）支出5.36万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：此预算为乡镇各项工作经费，与上年持平。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)（类）支出0.90万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：此预算为乡镇各项工作经费，与上年持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)（类）支出16.68万元，比上年增加0.92万元，主要原因是：本年度将离退休干部党组织班子成员工作补贴经费在此功能分类支出做预算，因此较上年增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)（类）支出3.80万元，比上年减少1.21万元，主要原因是：退休干部人数减少，经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)（类）支出118.21万元，比上年增加9.64万元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，预算增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)（类）支出57.94万元，比上年增加4.77万元，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数提高，预算增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)（类）支出30.97万元，比上年增加4.69万元，主要原因是：职工医疗保险基数提高，预算增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)（类）支出33.53万元，比上年增加6.23万元，主要原因是：职工医疗保险基数提高，预算增加。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)（类）支出24.76万元，比上年减少25.05万元，主要原因是：此项预算为生态护林员补助，是上年余额结转数，因此预算支出比上年减少。

农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)（类）支出6.30万元，比上年增加6.30万元，主要原因是：此预算为森林防火和防讯专业队员工资，上年不在此功能分类支出做预算，因此预算比上年增加。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)（类）支出0.00万元，比上年减少6.30万元，主要原因是：上年预算为森林防火和防讯专业队员工资，今年进行预算调整，不在此能分类支出做预算，因此预算比上年减少。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)（类）支出3.14万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：此预算为乡镇各项工作经费，与上年持平。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)（类）支出156.66万元，比上年减少11.98万元，主要原因是：本年度驻村工作队人数减少，驻村工作队各项经费预算减少。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)（类）支出566.90万元，比上年减少113.66万元，主要原因是：1、村两委和村民小组成员人数减少，村干社干工资经费减少.2、离任满60岁村干人数减少，补助经费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)（类）支出86.91万元，比上年增加7.15万元，主要原因是：编内在职住房公积金基数提高，预算比上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共1643.71万元，较2024年度预算数1721.65万元,减少77.94万元，下降4.53%，主要原因是本部门本年度有人员调出，人员减少，各项支出减少。其中：

人员经费1366.78万元，比上年减少66.66万元，下降4.65%，主要包括：

1.基本工资240.00万元，比上年增加3.72万元增长1.57%，主要原因：工资标准提高，经费增加。

2.津贴补贴181.06万元，比上年减少3.27万元下降1.77%，主要原因：行政人员调出，津补贴减少。

3.奖金98.02万元，比上年减少82.92万元下降45.83%，主要原因：2025年调整经济分类，将该类预算调整到绩效工资，该类预算减少。

4.绩效工资105.32万元，比上年增加82.68万元增长365.19%，主要原因：2025年调整经济分类，将其他预算调整到绩效工资，该类预算增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费118.21万元，比上年增加9.64万元增长8.88%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，预算增加。

6.职业年金缴费57.94万元，比上年增加4.77万元增长8.97%，主要原因：机关事业单位职业年金缴费基数提高，预算增加。

7.职工基本医疗保险缴费61.25万元，比上年增加11.69万元增长23.59%，主要原因：职工医疗保险基数提高，预算增加。

8.其他社会保障缴费4.35万元，比上年增加0.33万元增长8.21%，主要原因：职工失业和工伤保险社保基数提高，预算比上年增加。

9.住房公积金86.91万元，比上年增加7.15万元增长8.96%，主要原因：编内在职住房公积金基数提高，预算比上年增加。

10.其他工资福利支出377.19万元，比上年减少100.92万元下降21.11%，主要原因：村两委、村民小组成员和离任村干人数减少，村干社干工资和离任村干经费减少。

11.退休费20.28万元，比上年减少0.12万元下降0.59%，主要原因：退休人员死亡减少，经费预算减少。

12.生活补助16.26万元，比上年增加6.00万元增长58.48%，主要原因：生活补助增加村（社区）老党员生活补助，上年度在其他对个人和家庭的补助编制预算，因此本年预算比上年增加。

13.其他对个人和家庭的补助0.00万元，比上年减少5.40万元下降100.00%，主要原因：上年将村（社区）老党员生活补助预算，编制在其他对个人和家庭的补助，本年度在生活补助进行编制预算，因此本年预算比上年减少。

公用经费276.93万元，比上年减少11.28万元，下降3.91%，主要包括：

1.机关事业单位基本养老保险缴费4.53万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：此预算为在职村干养老保险代缴，与上年度持平。

2.其他工资福利支出1.80万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：此预算为屯级党支部书记工资，与上年度持平。

3.办公费128.69万元，比上年增加32.17万元增长33.33%，主要原因：本年度新增人员，需增加各项办公支出，故编制预算比上年增长。

4.印刷费3.99万元，比上年减少1.80万元下降31.09%，主要原因：上年度预算用于分摊以前年度结转的费用，本年度分摊金额减少，故编制预算减少。

5.水费1.00万元，比上年减少0.20万元下降16.67%，主要原因：干部职工严格执行节约用水，减少支出，减少预算编制。

6.电费2.52万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：严格执行节能，不增加费用支出，预算与上年持平。

7.邮电费2.30万元，比上年增加0.10万元增长4.55%，主要原因：各项基层工作增加，矛盾纠纷排查等。沟通成本增加，增加预算，故比上年增长。

8.差旅费11.34万元，比上年增加0.54万元增长5.00%，主要原因：各项基层工作量大，编制工作经费预算增加，故比上年增加。

9.维修（护）费0.75万元，比上年增加0.30万元增长66.67%，主要原因：职工宿舍和办公场所老旧，维修（护）费用增加，故增加预算编制，比上年增长。

10.会议费22.26万元，比上年增加15.86万元增长247.81%，主要原因：基层工作量大，各项会议有增加，故增加预算编制，比上年预算增长。

11.培训费0.28万元，比上年减少0.10万元下降26.32%，主要原因：在各项会议工作中同时进行业务培训，减少培训费的预算，故比上年预算减少。

12.公务接待费3.86万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：压减支出，不增加支出，故编制预算与上年持平。

13.劳务费3.70万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：垃圾处理中心业务预算不变，与上年持平。

14.工会经费9.30万元，比上年增加0.04万元增长0.43%，主要原因：本年度人员有变动，故预算增加。

15.公务用车运行维护费2.01万元，比上年增加2.01万元增长100%，主要原因：公务车使用频率高、老旧，因此增加车辆运行维护费预算，预算比上年增长。

16.其他交通费用26.76万元，比上年减少1.74万元下降6.11%，主要原因：行政人员比上年度人员少，故预算比上年减少。

17.其他商品和服务支出0.19万元，比上年减少46.01万元下降99.59%，主要原因：上年村级办公经费在其他商品和服务支出编制预算，本年调整减出，故预算比上年减少。

18.生活补助51.66万元，比上年增加51.66万元增长100%，主要原因：本年在生活补助编制离任满60岁村干养老补助预算，因此预算比上年增加。

19.其他对个人和家庭的补助0.00万元，比上年减少64.09万元下降100.00%，主要原因：上年将离任满60岁村干养老补助预算，编制在其他对个人和家庭的补助，本年度在生活补助进行编制预算，因此本年预算比上年减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算14.87万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算9.86万元，公务用车购置及运行费支出预算5.01万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费5.01万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.87万元，同口径较2024年度预算数15.86万元，减少0.99万元，下降6.24%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）业务，故无经费预算。

2.公务接待费2025年预算安排9.86万元，较2024年度预算数14.86万元，减少5.00万元，下降33.65%，主要原因是提倡厉行节约，坚持过苦日子，压减开支，减少预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排5.01万元，较2024年度预算数1.00万元，增加4.01万元，增长401.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车购置计划，故无预算安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排5.01万元，较2024年度预算数1.00万元，增加4.01万元，增长401.00%，主要原因是公务车使用频率高、老旧，因此增加车辆运行维护费预算，预算比上年增长。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共30.08万元，较2024年度预算数30.08万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是农村垃圾处理设施运行维护经费和美丽隆林清洁家园经费，预算不变，与上年持平。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)（类）支出30.08万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：是农村垃圾处理设施运行维护经费和美丽隆林清洁家园经费，预算不变，与上年持平。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年预算无国有资产经营预算。

十、补助市县项目支出预算情况

2025年我单位收到补助市县项目支出0万元。主要是：2025年度隆林各族自治县克长乡人民政府没有补助市县项目预算财政拨款收入，也没有补助市县项目预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算218.94万元，较2024年度预算数217.79万元，增加1.15万元，增长0.53%，主要原因是：2025年克长乡乡人民政府本级本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算17.15万元，较2024年预算18.22万元减少1.07万元，下降5.87%，主要是根据相关规定适当安排了机关办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等预算。与2024年预算增加主要原因是，人员调出，人数减少，运行经费预算减少。

另外，本部门下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算18.76万元，较2024年预算18.22万元增加0.54万元，增长2.96%，主要是根据相关规定适当安排了机关办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等预算。与2024年预算增加主要原因是，新招录人员，增加人数，运行经费有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额9.03万元。其中：货物类采购9.03万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金254.77万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

隆林各族自治县克长乡人民政府2025年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（1）隆林各族自治县克长乡人民政府2025年纳入预算绩效目标管理项目6个。项目名称：乡（镇）政府各项工作经费、人大例会经费和工作经费、2024年生态护林员补助资金、驻村工作队各项经费、农村垃圾处理设施运行维护经费、美丽隆林清洁家园经费。项目名称：美丽隆林清洁家园经费，预算资金18.72万元，2025年度绩效目标为：通过各村安排保洁员，对中转站的垃圾进行清运，每月对清运车辆进行维护，以保障清洁工作的正常运转，我乡生活垃圾收集处理率达到90％以上。乡村居民环境意识明显增强，乡村环境污染明显减少，乡镇村屯环境面貌明显好转，实现农村环境卫生整洁，生态人居和谐的目标。设2条数量指标：美丽家园村级数=13个；保洁员数≥13人；设1条质量指标：资金支付准确率=100%；设1条时效指标：保洁员工资补助发放及时率=100%；设2条成本指标：支付未超出预算成本≤18.72万元，保洁员人家工资标准1000元/月；设2条社会效益指标：农村卫生环境污染下降率≥10%，生活垃圾收集处理率≥90%：设1条满意度指标：群众对清洁家园工作的满意度≥95%。（2）隆林各族自治县克长乡人民政府2025年部门整体支出纳入预算绩效目标管理

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。