隆林各族自治县猪场乡人民政府 2025年度部门预算

目录

第一部分：隆林各族自治县猪场乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分：隆林各族自治县猪场乡人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

第三部分：隆林各族自治县猪场乡人民政府2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：隆林各族自治县猪场乡人民政府概况

一、主要职责

乡党委是党的基层组织，领导本乡政治、经济、文化、社会、生态文明建设、基层社会治理等各方面工作，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡人民政府是基层国家行政机关，依法行使行政管理和服务职能。乡按有关规定或章程依法依规设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，由乡党政领导分管。乡人大依据《宪法》《组织法》行使职能;乡明确专人负责政协委员联络工作;乡纪委和监察机构履行规定的纪律检查和监察职责;乡人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能;乡工会、共青团、妇联等群团组织在党委领导下，依法依章程开展工作，发挥联系群众的桥梁和纽带作用。乡党委、人民政府在履职过程中，坚持党对各项工作的集中统一领导，其主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善“自治为基、法治为本、德治为先”的基层治理体系。

(三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、消防安全、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。优化营商环境，推进乡、村两级政务服务平台标准化建设，落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。

(五）完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

二、 机构设置情况

隆林各族自治县猪场乡人民政府2024年纳入编报预算范围的直属单位共有5个。其中行政单位1个，所属非参照公务员管理全额事业单位4个。1.行政单位是隆林各族自治县猪场乡人民政府机关本级，级别正科级。根据中共隆林各族自治县委员会办公室中共隆林各族自治县人民政府办公室关于印发《隆林各族自治县猪场乡党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办通〔2024〕63号），内设机构5个，名称分别为党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

（党政办公室承担主要职责:负责综合协调、督查落实、绩效考评工作；负责文电、会务、调研、保密、对外接待、后勤保障政务公开、政务监督等综合性工作；负责重要文稿文件的起草审核工作以及党委、政府安排的其他工作。党建工作办公室负责基层党的建设(含两企三新党建)、宣传思想、意识形态、网络安全、舆情处置、精神文明建设、新时代文明实践工作；负责宣传、总结、撰写全乡各类典型事例；负责机关建设、党风廉政、巡视巡察、统一战线、民族宗教、民族团结、侨务工作；负责人民建议征集、基层政权建设工作，组织协调辖区内群团组织开展工作；负责全乡组织人事、机构编制、档案、老千部、人才开发管理、干部队伍建设等工作以及党委、政府安排的其他工作。财政经济办公室贯彻执行党和国家的方针政策，严格遵守财政法律法规和各项财经制度，负责编制乡年度财政预算草案并组织执行，编制经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济；负责审计、统计、商务、工业经济、招商引资、固定投资、公有资产管理、供销合作等工作，引导、指导发展经济贸易，培育、完善城乡市场，推进旅游、服务、信息、加工、物流配送等产业的发展；负责乡企业管理、乡村级财务、农村经济、民营经济管理工作；负责全乡项目工作，做好项目入库、申报、实施和管理，统筹做好村级集体经济和三资”管理；负责乡工会财务工作；负责宣传贯彻执行有关乡村振兴、乡村规划建设及环保、易地安置、农业农村(田长)、水产畜牧、林业(林长)、交通建设、水利(河长)、电力、粮食等领域的方针、政策和法律法规并做好监督管理，管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制；管理乡政府非税收入以及党委、政府安排的其他工作。社会事务办公室负责行政审批和公共服务事项审核办理工作；负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育、科技、体育、广电、文化、旅游、卫生健康、残疾人权益保障、退役军人事务、政协委员联络等的审批服务工作；根据委托统一承办农村宅基地、农房建设等行政审批项目；协调派(出)驻部门的“依申请+公共服务”政务服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；负责村便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量以及党委、政府安排的其他工作。平安法治办公室负责组织学习宣传党有关社会治安综合治理工作的方针政策，贯彻执行上级有关综治工作的决策部署；统筹协调和监督指导基层综合行政执法工作，建立健全综合行政指挥平台，统一指挥执法机构开展执法活动；监督和支持城乡社会治安综合治理单位依法行使职权；负责辖区内普法宣传教育、安置帮教、矛盾纠纷调处、依法治乡、平安建设、防范和处理邪教、公共安全教育管理、处置突发事件等社会治安综合治理工作;负责信访维稳、人民武装等方面工作；负责辖区内市场监管、自然资源、环境卫生、环境保护、道路交通安全、安全生产、防汛抗旱、救灾减灾、地震、气象、消防、森林防火等应急管理工作；加强网格化队伍建设，指导辖区网格化综合管理工作；总结培树综治工作先进典型；推进乡、村两级综合治理平台规范化建设以及党委、政府安排的其他工作。

2.下属事业有：乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心(挂退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队等4个事业机构，均为财政全额拨款公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：隆林各族自治县猪场乡人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心(挂退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队。

第二部分：隆林各族自治县猪场乡人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分：隆林各族自治县猪场乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入1473.93万元，总支出1473.93万元。总收入较2024年度预算数1411.19万元，增加62.74万元，增长4.45%，主要原因是机构改革，站所变更，人员增多导致人员经费、办公经费支出增加。总支出较2024年度预算数1411.19万元，增加62.74万元，增长4.45%，主要原因是机构改革，站所变更，人员增多导致人员经费、办公经费支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入1473.93万元，较2024年度预算数1411.19万元，增加62.74万元，增长4.45%，主要原因是机构改革，站所变更，人员增多导致人员经费、办公经费支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出1473.93万元，较2024年度预算数1411.19万元，增加62.74万元，增长4.45%，主要原因是机构改革，站所变更，人员增多导致人员经费、办公经费支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中:

(1)一般公共服务支出658.49万元，占支出总预算44.68%,比上年增加35.18万元，增长5.64%,主要原因是：主要用于猪场乡人民政府机关为保障机构正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的项目支出。具体包括按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出按本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用支出。支出增长主要原因是：机构改革，站所变更，人员增多导致人员经费、办公经费支出的增加。

(2)公共安全支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少2.00万元，下降100.00%,主要原因是：主要用于原社会治安综合治理服务中心人员工资补贴、公用经费、在职人员养老保险缴费等支出但由于机构改革已无社会治安综合治理服务中心，站所人员合并，故2025年无此预算支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少2.29万元，下降100.00%,主要原因是：主要用于原文化体育广电和旅游工作站人员工资补贴、公用经费、在职人员养老保险缴费等支出但由于机构改革已无文化体育广电和旅游工作站，站所人员合并，故2025年无此预算支出。

(4)社会保障和就业支出170.41万元，占支出总预算11.56%,比上年增加25.51万元，增长17.61%,主要原因是：主要用于便民服务中心人员工资补贴、公用经费、群众最低生活保障补助、在职人员养老保险缴费等支出。支出增长主要原因是机构改革，人员合并增加，经费增加。

(5)卫生健康支出56.32万元，占支出总预算3.82%,比上年增加15.08万元，增长36.57%,主要原因是：主要用缴纳全乡干部职工的医疗保险及离退休人员医疗保障等方面的支出，支出增长主要原因是人员工资提高及医疗基数提高，费用增加。

(6)节能环保支出11.92万元，占支出总预算0.81%,比上年减少3.54万元，下降22.90%,主要原因是：根据2025年工作安排减少对节能环保项目支出预算。

(7)城乡社区支出26.98万元，占支出总预算1.83%,比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年数持平。

(8)农林水支出474.99万元，占支出总预算32.23%,比上年减少22.80万元，下降4.58%,主要原因是：根据2025年工作安排减少对农林水项目支出预算。

(9)住房保障支出74.82万元，占支出总预算5.08%,比上年增加17.59万元，增长30.74%,主要原因是：因机构改革人员新增人数较多，相应支出增长。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1278.71万元，占支出预算86.76%,比上年增加55.28万元，增长4.52%。其中：

(1)工资福利支出1058.57万元，占基本支出总预算82.78%,

比上年增长35.11万元，增长3.43%,主要原因是：机构改革，站所变更，人员新增引起人员经费支出增加。

(2)商品和服务支出154.37万元，占基本支出总预算12.07%,

比上年增长12.68万元，增长8.95%,主要原因是：机构改革，站所变更，人员新增引起人员办公经费支出增加。

(3)对个人和家庭的补助65.76万元，占基本支出总预算5.14%,

比上年增长7.48万元，增长12.83%,主要原因是：新增享受抚恤补助人员。

2.项目支出预算。

项目支出预算195.22万元，占支出预算13.24%,比上年增加7.46万元，增长3.97%。其中：

(1)工资福利支出93.98万元，占项目支出总预算48.14%,

比上年增长4.98万元，增长5.60%,主要原因是：机构改革，站所变更，人员变动引起人员经费支出增加。

(2)商品和服务支出61.60万元，占项目支出总预算31.55%,

比上年减少3.40万元，减少5.23%,主要原因是：在职人员死亡引起办公经费支出减少。

(3)对个人和家庭的补助29.86万元，占项目支出总预算15.30%,

比上年减少3.90万元，减少11.55%,主要原因是：是驻村人员变动引起驻村补助、驻村工作经费减少。

(4)资本性支出9.79万元，占项目支出总预算5.01%,

比上年增长9.79万元，增长100%,主要原因是：根据2025年工作安排，新增农村基础设施项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1473.93万元，总支出1473.93万元。财政拨款总收入较2024年度预算数1411.19万元，增加62.74万元，增长4.45%，主要原因是机构改革、站所变更、人员变动引起在职人员工资、社会保障费、办公经费等收入增加。财政拨款总支出较2024年度预算数1411.19万元，增加62.74万元，增长4.45%，主要原因是机构改革、站所变更、人员变动引起在职人员工资、社会保障费、办公经费等收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共1446.95万元，较2024年度预算数1384.21万元，增加62.74万元，增长4.53%，主要原因是人员变动引起人员经费支出增加。具体情况为：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)（类）支出2.00万元，比上年增加0.47万元，主要原因是：人大会议办公经费支出增多。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)（类）支出10.02万元，比上年增加0.58万元，主要原因是：人大会议误工补贴支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)（类）支出352.15万元，比上年增加18.65万元，主要原因是：人员变动引起人员经费支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)（类）支出293.46万元，比上年增加15.48万元，主要原因是：人员变动引起人员经费支出增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)（类）支出0.00万元，比上年减少0.86万元，主要原因是：根据2025年工作安排，减少组织活动支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)（类）支出0.86万元，比上年增加0.86万元，主要原因是：根据2025年工作安排，新增此项支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)（类）支出0.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是：因机构改革此项工作并到其他工作进行支出，故2025年减少此项支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)（类）支出0.00万元，比上年减少2.29万元，主要原因是：因机构改革此项工作并到其他工作进行支出，故2025年减少此项支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)（类）支出0.00万元，比上年减少3.90万元，主要原因是：因机构改革此项工作并到其他工作进行支出，故2025年减少此项支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)（类）支出17.22万元，比上年增加1.46万元，主要原因是：人员变动引起退休人员经费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)（类）支出1.21万元，比上年减少1.21万元，主要原因是：新增退休死亡人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)（类）支出102.10万元，比上年增加23.56万元，主要原因是：人员新增调动引起养老经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)（类）支出49.88万元，比上年增加11.72万元，主要原因是：人员新增调动引起职业年金经费增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)（类）支出0.00万元，比上年减少3.12万元，主要原因是：2025年暂无此项支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)（类）支出0.00万元，比上年减少3.00万元，主要原因是：因机构改革此项工作并到其他工作进行支出，故2025年减少此项支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)（类）支出0.00万元，比上年减少2.50万元，主要原因是：因机构改革此项工作并到其他工作进行支出，故2025年减少此项支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)（类）支出26.68万元，比上年增加7.34万元，主要原因是：人员新增调动引起医疗保险经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)（类）支出29.64万元，比上年增加10.24万元，主要原因是：人员新增调动引起医疗保险经费增加。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)（类）支出11.92万元，比上年减少3.54万元，主要原因是：生态护林员人员变动引起生态护林员补助减少。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)（类）支出0.00万元，比上年减少0.80万元，主要原因是：因机构改革此项工作并到其他工作进行支出，故2025年减少此项支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)（类）支出6.30万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：根据2025年工作安排，新增森林防火事务支出。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)（类）支出8.79万元，比上年增加8.79万元，主要原因是：根据2025年工作安排，新增农村基础设施建设支出。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)（类）支出106.79万元，比上年减少4.21万元，主要原因是：乡村振兴项目支出及工作经费支出减少。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)（类）支出353.12万元，比上年减少26.57万元，主要原因是：村两委工资福利减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)（类）支出74.82万元，比上年增加17.59万元，主要原因是：人员新增调动引起公积金经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共1278.71万元，较2024年度预算数1223.43万元,增加55.28万元，增长4.52%，主要原因是人员新增调动引起基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、公积金等增加。其中：

人员经费1081.67万元，比上年增加37.46万元，增长3.59%，主要包括：

1.基本工资202.97万元，比上年增加44.00万元增长27.68%，主要原因：人员变动引起基本工资支出增加。

2.津贴补贴163.53万元，比上年减少3.85万元下降2.30%，主要原因：津贴补贴调整引起的减少。

3.奖金85.44万元，比上年减少97.77万元下降53.36%，主要原因：奖金调整引起的减少。

4.绩效工资87.57万元，比上年增加66.63万元增长318.19%，主要原因：人员变动引起绩效工资支出增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费102.10万元，比上年增加23.56万元增长30.00%，主要原因：人员变动引起基本养老保险支出增加。

6.职业年金缴费49.88万元，比上年增加11.72万元增长30.71%，主要原因：人员变动引起职业年金支出增加。

7.职工基本医疗保险缴费52.62万元，比上年增加16.76万元增长46.74%，主要原因：人员变动引起基本医疗保险支出增加。

8.其他社会保障缴费3.70万元，比上年增加0.82万元增长28.47%，主要原因：人员变动引起其他社会保险支出增加。

9.住房公积金74.82万元，比上年增加17.59万元增长30.74%，主要原因：人员变动引起住房公积金支出增加。

10.其他工资福利支出233.05万元，比上年减少44.36万元下降15.99%，主要原因：人员变动引起其他工资福利支出增加。

11.退休费18.25万元，比上年增加0.25万元增长1.39%，主要原因：退休工资调整引起退休费增加。

12.生活补助7.73万元，比上年增加4.62万元增长148.55%，主要原因：享受生活补助的人员增加。

13.其他对个人和家庭的补助0.00万元，比上年减少2.52万元下降100.00%，主要原因：2025年暂无此乡经费支出。

公用经费197.03万元，比上年增加17.81万元，增长9.94%，主要包括：

1.机关事业单位基本养老保险缴费2.88万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：人员变动引起基本养老保险支出增加。

2.办公费105.14万元，比上年增加50.22万元增长91.44%，主要原因：机构改革，人员新增等原因引起办公经费支出增加。

3.印刷费2.00万元，比上年减少2.00万元下降50.00%，主要原因：为落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少印刷费支出。

4.水费1.00万元，比上年增加0.50万元增长100.00%，主要原因：机构改革，人员新增等原因引起水费支出增加。

5.电费2.00万元，比上年减少2.00万元下降50.00%，主要原因：为落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少电费费支出。

6.邮电费2.00万元，比上年减少3.00万元下降60.00%，主要原因：为落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少邮电费支出。

7.差旅费3.00万元，比上年减少1.00万元下降25.00%，主要原因：为落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少差旅费支出。

8.维修（护）费2.00万元，比上年减少2.00万元下降50.00%，主要原因：为落实政府“过紧日子”要求，要求干部职工严格爱护公务用车，减少维修费支出。

9.公务接待费2.00万元，比上年减少2.00万元下降50.00%，主要原因：为落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。

10.工会经费8.06万元，比上年增加0.17万元增长2.15%，主要原因：人员新增引起工会经费支出增加。

11.公务用车运行维护费1.50万元，比上年增加1.50万元增长100%，主要原因：为落实政府“过紧日子”要求，根据单位实际需求，从严从紧编制车辆运行维护费。

12.其他交通费用23.58万元，比上年增加0.78万元增长3.42%，主要原因：人员变动引起其他交通费用增加。

13.其他商品和服务支出2.09万元，比上年减少28.49万元下降93.17%，主要原因：人员变动引起其他商品和服务支出减少。

14.生活补助39.78万元，比上年增加39.78万元增长100%，主要原因：享受生活补助的人员增加。

15.其他对个人和家庭的补助0.00万元，比上年减少34.65万元下降100.00%，主要原因：2025年暂无此项支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算11.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算6.00万元，公务用车购置及运行费支出预算5.50万元（公务用车购置费1.00万元,公务用车运行维护费4.50万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.50万元，同口径较2024年度预算数4.00万元，增加7.50万元，增长187.50%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未安排有因公出国（境）培训学习等活动。

2.公务接待费2025年预算安排6.00万元，较2024年度预算数4.00万元，增加2.00万元，增长50.00%，主要原因是公务接待需求增多。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排5.50万元，较2024年度预算数0.00万元，增加5.50万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排1.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加1.00万元，增长100%，主要原因是结合本单位实际情况，对车况差达到报废年限的公务用车进行报废更新。

公务用车运行维护费2025年预算安排4.50万元，较2024年度预算数0.00万元，增加4.50万元，增长100%，主要原因是2025年新增公务用车运行维护费支出。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共26.98万元，较2024年度预算数26.98万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年数持平。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)（类）支出26.98万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年数持平。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是隆林各族自治县猪场乡人民政府2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、补助市县项目支出预算情况

2025年我单位收到补助市县项目支出隆林各族自治县猪场乡人民政府2025年度无补助市县项目支出万元。主要是：隆林各族自治县猪场乡人民政府2025年度无补助市县项目支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算154.37万元，较2024年度预算数141.69万元，增加12.68万元，增长8.95%，主要原因是：2025年，隆林各族自治县猪场乡人民政府本级共有1个行政机关，本级机关运行经费安排72.47万元，比上年增加3.62万元，增加5.25%，增加主要原因在职行政人数相比去年增加，机关行政运行经费预算相应增加；另外，2025年本部门下属共有4个事业单位，事业单位运行经费安排81.90万元，较2024年预算增加9.06万元，增加12.44%，增加主要原因是在职事业人数相比去年增加，机关事业运行经费预算相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额268350万元。其中：货物类采购183350万元、工程类采购0万元、服务类采购85000万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金195.22万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

隆林各族自治县猪场乡人民政府2025年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：农村垃圾处理设施运行维护经费，预算资金14.02万元，2025年度绩效目标为：每月开展农村垃圾集中处理，定期维护设备设施，解决农村垃圾问题，改善农村环境卫生，提高居民生活质量。设2条数量指标：软农村垃圾处理设施维护数(＝1个)、农村垃圾处理设施运行维护次数(≥1次)；设1条质量指标：垃圾处理设施设备完好率(≥95%)；设1条时效指标：处理垃圾及时率(＝100%)；设1条成本指标：农村垃圾处理设施运行维护项目预算控制数(≤140174元)；设2条社会效益指标：农村垃圾处理设施正常运转率(＝100%)、垃圾场处理垃圾效率(＝100%)；设1条满意度指标：群众满意度(≥95%)。

重点项目二：项目名称：2024年生态护林员补助资金，预算资金11.92万元，2025年度绩效目标为：按时发放生态护林员补助，确保护林育林工作顺利开展。设2条数量指标：发放生态护林员补助人数(≥100人)、生态护林员补助发放工作完成率(＝100%)；设1条质量指标：补助发放准确率(≥96%)；设1条时效指标：补助发放时限(2024年12月31日前)；设1条成本指标：补助发放成本(＝1060000元)；设2条社会效益指标：生态护林员日常生活保障情况(保障)、生态护林员工作效率提升情况(提高)；设1条生态效益指标：森林保护情况(有效保护)；设1条满意度指标：群众对生态护林员满意度(≥95%)。

重点项目三：项目名称：乡(镇)政府各项工作经费，预算资金34.49万元，2025年度绩效目标为：在2025年内开展好脱贫攻坚、计生、民政、新农合、新农保、安全生产，防汛抗旱等各项中心工作，通过政府调控、政策支持、社会救助等措施相结合维护全镇社会、经济稳定，为推动社会、经济发展营造良好的社会环境。设1条数量指标：定期下村进行排查及宣传各项政策次数(≥1次)；设1条质量指标：下村排查及宣传覆盖率(≥96%)；设1条时效指标：下村排查及宣传完成及时率(＝100%)；设1条成本指标：总成本控制情况(≤344930元)；设1条经济效益指标：农村经济增长率(≥2%)；设1条社会效益指标：提高干部人员履职能力(提高)；设1条满意度指标：群众满意度和认可度(≥95%)。

重点项目四：项目名称：驻村工作队各项经费，预算资金101.03万元，2025年度绩效目标为：每月按时发放驻村补助，驻村队员开展脱贫攻坚、计生、民政、新农合、新农保、安全生产、防汛抗旱等各项中心工作，推动乡村振兴工作开展。设1条数量指标：发放驻村补助人数(≥20人)；设1条质量指标：驻村补助发放率(＝100%)；设1条时效指标：驻村工作队补助发放及时率(＝100%)；设3条成本指标：驻村补助总成本(≤1010280元)、第一书记补助人均标准(＝2400元/月)、驻村队员补助人均标准(＝2000元/月)；设2条社会效益指标：驻村工作队工作正常开展率(＝100%)、带动群众收入增长率(≥2%)；设1条满意度指标：群众对驻村队工作满意度(≥95%)。

重点项目五：项目名称：2024年市领导帮扶联系点项目补助资金，预算资金8.79万元，2025年度绩效目标为：水柜项目建设，将全力保障人民群众生命和生活用水安全；建立垃圾焚烧炉，有利于开展农村垃圾集中处理，解决农村垃圾问题，改善农村环境卫生，提高居民生活质量。设1条数量指标：建设水池和垃圾焚烧炉数量(＝2个)；设1条质量指标：建设水池和垃圾焚烧炉质量达标情况(符合合同要求)；设1条时效指标：建设期限(≤6月)；设1条成本指标：建设成本(≤200000元)；设2条社会效益指标：保障群众基本用水(保障)、农村卫生环境垃圾污染下降率(≥2%)；设1条可持续效益指标：使用可持续性(≥5年)；设1条满意度指标：群众满意度(≥95%)。

重点项目六：项目名称：美丽隆林清洁家园经费，预算资金12.96万元，2025年度绩效目标为：保洁员开展本村的保洁和村屯垃圾收集运输处置工作，以达到提高居民生活质量、优化村屯人居环境的目的。设2条数量指标：发放保洁员工资人数(≥8人)、行政村数(＝8个)；设1条质量指标：每月清洁乡村工作完成及时率(＝100%)；设1条时效指标：完成清洁效率(＝100%)；设2条成本指标：保洁员工资预算成本(≤129600元)、保洁员人均工资标准(＝1000元/月)；设2条社会效益指标：农村卫生环境污染下降率(≥95%)、农村垃圾处理覆盖率(≥96%)；设1条可持续效益指标：使用可持续性(≥5年)；设1条满意度指标：群众满意度(≥95%)。

重点项目七：项目名称：人大例会经费和工作经费，预算资金12.02万元，2025年度绩效目标为：开展人大代表会议,深入贯彻落实人大工作会议精神,统一思想,明确任务,依法履职,扎实工作,在计划时间内完成人大代表学习培训、为民办实事、加强实地的视察及调研工作，带动本乡经济发展，推动实现人民当家作主的步伐。设1条数量指标：人大代表培训次数(≥1次)；设2条质量指标：人大代表提出议案、建议等办理率(≥92%)、人大代表履职考核通过率(≥96%)；设1条时效指标：人大代表培训开展及时率(＝100%)；设1条成本指标：投入工作经费(≤120220元)；设2条社会效益指标：提高人大代表履职能力(提高)、群众对人大代表履职工作投诉次数(＝0次)；设1条满意度指标：群众满意度(≥95%)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。