隆林各族自治县2024年预算执行情况和2025年预算（草案）报告

  隆林各族自治县2024年预算执行情况和

2025年预算（草案）报告

——2025年2月20日在隆林各族自治县

第十六届人民代表大会第五次会议上

隆林各族自治县财政局

各位代表：

受自治县人民政府委托，现将隆林各族自治县2024年预算执行情况和2025年预算（草案）提请自治县第十六届人民代表大会第 次会议审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，是中华人民共和国成立75周年、百色起义95周年，也是实现“十四五”规划的关键一年。一年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，在自治县委、自治县人民政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，坚决执行中央、自治区、百色市和自治县经济会议的各项决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，扎实推进稳经济政策措施，全县财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2024年，全县一般公共预算总收入375484万元，完成年初预算329775万元的113.86%，同比下降16.86%，其中：县级一般公共预算收入52705万元，上级补助收入276831万元，上年结余收入22696万元，调入资金 7443万元，债券转贷收入15809万元，动用预算稳定调节基金0万元。

2024年，全县一般公共预算总支出375484万元，完成年度预算数375883万元的99.89%，同比下降16.86%，其中：县级一般公共预算支出335016万元，上解上级支出6172万元，债务还本支出12724万元，安排稳定调节基金0万元，收支相抵，年终滚存结余20830万元，扣除结转下年继续使用的专款20830万元，当年财政净结余为0万元。

1．县级一般公共预算收入执行情况

2024年县级一般公共预算收入完成52705万元，完成年初预算67463万元的78.12%，其中：税收收入完成22879万元，同比上年执行数增长17.01%；非税收入完成29826万元，同比上年执行数下降25.71%。

税收收入中：增值税收入9367万元，增长4.94%；企业所得税收入2175万元，下降0.14%；个人所得税收入464万元，下降15.33%；资源税收入648万元，增长23.9 %；城市维护建设税收入1561万元，增长14.02 %；房产税收入2236万元，增长179.85%；印花税收入720万元，增长37.67%；城镇土地使用税收入214万元，增长2.39%;土地增值税收入1144万元，增长10.64%；车船税收入920万元，增长7.10%；耕地占用税收入39万元，下降67.23%；契税收入2362万元，增长107.74%；烟叶税收入951万元，下降25.06 %；环境保护税收入71万元，增长18.33%。

非税收入中：专项收入1736万元，同比增长10.29%；行政事业性收费收入2303万元，增长11.53%；罚没收入17634万元，增长186.87%，增长的主要原因是自然资源局上缴桂黔（隆林）经济合作产业园乡村振兴新能源、新材料循环加工基地项目非法占地罚没款11276万元；国有资源（资产）有偿使用收入4462万元，下降84.01%；捐赠收入3331万元，增长59.23%；政府住房基金收入360万元，下降1.91%；

2．一般公共预算支出执行情况

2024年全县一般公共预算支出335016万元，完成年度预算数 356987万元的93.64%，同比下降14.50%。其中：

（1）一般公共服务支出25380万元，完成年度预算的100%,下降21.55%；

（2）国防支出251万元，完成年度预算的102.99%,增长73.10%；增长主要因素是上级补助武装部民兵补助；

（3）公共安全支出8965万元，完成年度预算的99.99%,下降19.32%；

（4）教育支出66924万元，完成年度预算的96.10%,下降22.77%；

（5）科学技术支出3475万元，完成年度预算的100%,下降13.62%；占一般公共预算支出335016万元的1.04%；

（6）文化旅游体育与传媒支出1543万元，完成年度预算的100%,下降31.51%；

（7）社会保障和就业支出60573万元，完成年度预算的76.90%,下降9.40%；

（8）卫生健康支出26046万元，完成年度预算的100%,下降28.68%，减支的主要原因是去年同期支付上级下达疫情防控财力补助资金1961万元，今年没有该项支出，导致支出下降；

（9）节能环保支出3530万元，完成年度预算的100%,下降28.79%，减支的主要原因去年支付锑业有限责任公司马雄锑矿涉镉污染整治工程资金109万元，今年无此项资金；

（10）城乡社区支出4194万元，完成年度预算的100%,下降6.20%；

（11）农林水支出89905万元，完成年度预算的98.04%,下降11.54%；

（12）交通运输支出10445万元，完成年度预算的100%,下降28.01%，减支主要原因是农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金较上年减少，乡村振兴项目开发成本上年支付4196万元，导致支出比去年减少；

（13）资源勘探工业信息等支出7651万元，完成年度预算的100%,增长534.94%，增支的主要原因是今年投入桂黔（隆林）经济合作产业园乡村振兴新能源、新材料循环加工基地建设项目11276万元；

（14）商业服务业等支出173万元，完成年度预算的100%,下降68.26%，减支的主要原因是去年上级下达基层供销社社会保险费欠费财政奖补资金207万元，今年无该项补助资金支付，导致支出下降；

（15）金融支出913万元，完成年度预算的100%,增长58.78%，增支主要原因是支持华隆公司支出195万元；

（16）自然资源海洋气象等支出2120万元，完成年度预算的100%,增长5.95%；

（17）住房保障支出11714万元，完成年度预算的100%,增长13.06%；

（18）粮油物资储备支出4万元，完成年度预算的100%,下降92.86%，减支的主要原因是去年支出粮食储备库及附属设施项目经费21.33万元，今年无此类支出；

（19）灾害防治及应急管理支出2098万元，完成年度预算的100%,下降5.79%；

（20）债务付息支出9097万元，完成年度预算的100%,增长7.94%；

（21）债务发行费用支出13万元，完成年度预算的100%,下降79.03%；

3．预备费执行情况。2024年年初预算安排预备费3130万元，年中预算执行过程中已全部动用完毕，主要安排用于：安全隐患整治工作经费1247.75万元，公路道路塌方、水毁、灾毁等路段修复经费843.15万元，抗旱救灾经费414.52万元，购买灾害应急物资经费210万元，重大事故隐患整治经费332.35万元，灾后恢复经费82.23万元等，上述支出均已反映在相关支出科目中。

4．上级转移支付资金情况。2024年我县共收到上级补助收入276831万元（其中：返还收入5471万元；一般转移支付收入249445万元，专项转移支付收入21915万元）。转移支付资金重点用于三保、巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略、“四建一通”、教育、社保、医疗、农业农村等民生和项目支出。

5.“三公”经费执行情况

一般公共预算“三公”经费支出合计771.92 万元，同比增加193.5万元，增长33.45%，其中：因公出国（境）经费支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出587.48万元。公务接待费支出184.44万元，同比去年决算数176.31万元增加8.13万元，原因是今年召开全县储备干部封闭培训会，会期为30天，费用较上年有所增加；公务用车购置及运行维护费支出587.48万元，同比去年决算数402.11万元增加185.37万元，原因是今年市场监督管理局购买执法车辆以及今年车辆维护成本有所增加。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年政府性基金预算总收入65823万元，完成年初预算66682万元的98.71%，同比增长23.79%，其中：县本级收入18797万元（国有土地使用权出让收入17724万元，城市基础设施配套费收入327万元 ，污水处理费收入600万元，专项债务对应项目专项收入146万元），上级补助收入5452万元，债务转贷收入26468万元（新增专项债券收入13792万元，再融资债券收入12676万元），上年结余14364万元，调入资金742万元。

2024年政府性基金预算总支出65823万元，完成年度预算数66232万元的99.38%，同比增长23.79%，其中：县级政府性基金预算支出26838万元、调出资金6705万元、地方政府专项债务还本支出12676万元、上解支出742万元、年终滚存结余18121万元,扣除结转下年继续使用的专款18121万元，当年政府性基金净结余为0。

县级政府性基金主要支出明细如下：城乡社区支出15181万元，完成年度预算的89.34%，同比增长59.72 %；农林水支出3205万元，完成年度预算的21.85%,同比下降3.58%；资源勘探工业信息等支出180万元，完成年度预算的29.36%，同比增长100%；其他支出7001万元，完成年度预算的61.91%,同比下降44.59%；债务付息支出1250万元，完成年度预算的100%,同比增长0.89%；债务发行费用支出24万元，完成年度预算的100%,同比增长300%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年国有资本经营收入4万元，完成年初预算1000万元的0.4%，同比下降99.95%，其中：县本级国有资本经营收入0万元，上年结余0万元，上级补助收入4万元。

2024年国有资本经营支出4万元，完成年度预算数4万元的100%，同比下降99.95%，其中：安排4万元用于解决历史遗留问题及改革成本支出；

收支相抵，年终结余0万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年社会保险基金收入完成37975万元，完成年度预算     37275万元的101.88%，同比增加421万元，增长1.12 %。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成12149万元，完成年度预算的104.64%，同比增收948万元，增长8.46%；机关事业单位基本养老保险基金收入 25826万元，完成年度预算的100.63%，同比减少527万元，下降2.00%。

2024年社会保险基金支出完成35261万元，完成年度预算数    35421万元的99.55%，比去年完成数增支3472万元，增长10.92%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出10055万元，完成年度预算的100.31%，比去年完成数增支1305万元，增长14.91%；机关事业单位养老保险支出25206万元，完成年度预算的99.25%，比去年完成数增支2167万元，增长9.41%。

收支相抵当年结余2715万元，年终滚存结余37480万元。

（五）2024年预算调整情况

2024年预算执行中，因预算收入增减变动，新增地方政府债券资金、新增上级转移支付资金等因素影响，县级年度财政支出发生变化，为做好全年财政工作，准确反映财政收支情况，按照财政预算收支平衡原则和财政支出管理要求，需要对年度预算支出指标进行调整。调整预算涉及一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算和政府债务等五个方面，为准确反映本级预算执行情况，根据预算法的相关规定，自治县人民政府于2024年12月编制《关于隆林各族自治县2024年财政预算调整方案情况的报告》，并报自治县人大常委会审议批准。

（六）政府债务举借、安排使用和偿还情况

1．政府债务余额情况。截至2024年12月底，全县政府法定债务和隐性债务余额合计为44.92亿元（最终数据以自治区核定为准），其中：政府法定债务39.75亿元，政府隐性债务5.17亿元，综合债务率为117%，债务风险等级为绿色。

2．政府债券情况。2024年，我县一般债券转贷收入15809万元，其中：新增一般债券收入3305万元，再融资一般债券收入12504万元；专项债券转贷收入26468万元，其中：新增专项债券收入13792万元，再融资专项债券收入12676万元）。

3．政府债券还本付息及发行费情况。2024年政府债券全年应还本付息及发费共计：23512.16万元，其中：应还本金11920万元，应付利息11553.21万元（其中：一般债券利息9097.12万元，专项债券利息2456.09万元），兑付费1.17万元，发行费37.78万元。截止2024年12月末，以上各项费用我县已通过再融资债券、县财力安排、自治区财政厅往来扣款等方式全部支付完毕。

以上到期债券本息均已如期偿还，未发生政府债务违约行为。

（七）重点财政工作情况

1.严格预算管理，兜牢“三保”底线。一是严格预算执行管理。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化“三保”执行中的动态监测、风险预警，全力保障“三保”支出，2024年全县三保支出168559.61万元，完成年度预算168576.40的99.99%。其中：保工资支出103780.92万元，保基本民生支出60818.86万元，保运转支出3959.83万元，牢牢兜住了我县三保底线。二是树牢“过紧日子”思想。坚持可花可不花的一律不花，可以少花的尽量少花，必须要举办的活动务必厉行节约，优化支出结构，把有限的资金用在“刀刃”上，大力压减非急需、非重点、非刚性支出，多渠道筹集资金做好“三保”保障。

2、加快发展农业农村，推进乡村全面振兴。继续巩固拓展脱贫攻坚成果，支持乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，全县统筹安排衔接资金4.3亿元，实施乡村振兴项目134个；巩固拓展脱贫攻坚成果，“3+1”保障持续提升，扎实推进异地搬迁后续扶持强基提质工作，发放涉农惠民补贴 4.75亿元。财政资金继续向农业农村倾斜，土地出让收益规模总计1.41亿元，土地出让收入用于农业农村支出0.66亿元，用于农业农村支出占土地出让收益比例46.63%，全力支持我县农业农村产业发展、农村生活基础设施等项目建设。

3.坚持民生为本，增进民生福祉。落实阶段性减负稳岗扩就业政策，2024年发放就业补助资金1723万元，确保重点群体就业保持稳定；做好特殊困难群众兜底保障，累计拨付各类困难群众补助、救助类资金17086万元，惠及群众 6.37万人，切实保障好困难群众的基本生活；强化基本医保、大病医保，医疗救助三重保障功能，城乡居民医疗保险人均财政补助标准提高到每人每年670元，2024年稳定脱贫人口稳定脱贫人口84869人城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金1110万元，监测对象2695人补助资金61.33 万元，特殊人群43240人补助资金1009万元，切实保障好困难群众的基本医疗问题。全年安排教育支出66924万元，健全城乡义务教育保障机制，完善学生资助制度，落实农村义务教育营养改善计划全覆盖，支持办好人民满意的教育。

4.贯彻落实财税政策，用足用好各类专项资金。积极发挥职能作用，指导单位加快推进项目实施，持续抓好增发国债、超长期特别国债等资金监管，确保将宝贵的资金用在刀刃上，努力提高资金使用效益。2024年增发国债资金5763万元，主要安排水利领域项目资金5403万元，地质灾害360万元，有助于加强我县水利基础设施建设，改善农业生产条件，提高粮食生产能力，保障粮食安全，保障人民群众生命财产安全。获得超长期特别国债612.8万元，主要安排住宅装修改造物品和材料购置、农业机械报废更新等方面支出，有效推动内需持续扩张，促进经济回升向好，满足居民多样化住房需求、降低购房成本。

5.化债工作成效显著，债务规模稳步下降。2024年政府债券全年应还本付息及发费共计23512.16万元，其中：应还本金11920万元，应付利息11553.21万元（其中：一般债券利息9097.12万元，专项债券利息2456.09万元），兑付费1.17万元，发行费37.78万元。以上各项费用我县已通过再融资债券、县财力安排、自治区财政厅往来扣款等方式全部支付完毕，整体债务规模持续稳步下降，债务风险得到有效控制，为经济的健康可持续发展奠定了坚实基础。

（八）落实人大预算决议有关情况

今年以来根据自治县十六届人大三次会议审查意见，我们认真贯彻落实预算法，坚持稳中求进工作总基调，面对复杂的经济形势，全力以赴抓财政收入，优化支出结构，防范债务风险，兜牢“三保”底线,财政各项重点工作稳步推进。 

加强财源基础建设，夯实财政基础。一是强化税收征管,做到依法征收、应收尽收,大力挖掘促进稳增长的潜力和动力,夯实财政收入基础。2024年县本级一般公共预算收入完成52705万元，完成年初预算67463万元的78.12%；二是密切关注上级政策及专项资金投向动态，找准政策与自治县内实际的结合点和切入点，积极谋划储备项目，加强与上级主管部门衔接,千方百计争取更多支持。2024年，共争取到上级转移支付资金276088万元；争取自治区转贷的新增政府债券资金42359万元（新增一般债券收入3305万元，再融资一般债券收入12504万元；新增专项债券收入13874万元，再融资专项债券收入12676万元），有效拉动项目投资和经济增长。

加强预算管理，提升绩效管理水平。一是做好预算公开工作，增强预算执行透明度。2024年批复一级预算单位数量91个，其中涉密单位1个，各部门均于4月5日前完成公开；二是积极推进预算绩效管理，树立“花钱必问效，无效必问责”的管理理念。将187家预算单位全部纳入预算绩效目标管理，组织各单位开展预算支出绩效运行监控，同时对所实施项目开展绩效自评，实现预算绩效管理全覆盖。三是委托第三方评价机构对91家单位开展2023年部门整体支出财政重点绩效评价和对1个项目开展财政重点绩效评价，对评价发现的问题，督促预算单位及时进行整改。

加强国有资本运营管理，提高国有资本运营效益。通过加强国有企业监管队伍建设、建立企业负责人绩效考评机制、完善企业经营管控制度、开展企业外部专项监督检查等多项举措，不断完善对国有企业的人、财、物管理，进一步优化企业国有资产监管方式和手段，形成更加市场化的运营机制及与现代企业制度相适应的国有资本授权经营体制，指导国有企业抓紧抓好改制机遇，趁势而上提高生产经营能力和市场竞争力。

加强风险防控，保障财政安全运行。一是兜牢兜实“三保”底线。坚持把“三保”支出作为最基础、最重要的财政保障，持续完善“三保”预算审查、执行月报和库款监测机制，定期向上级报送“三保”情况。二是加强政府债务风险控制，按时支付政府债券还本付息和化解政府隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。

加强监督全力，推动审计查出问题切实整改到位。一是聚焦整体推进，切实加强组织领导，有针对性的制定整改方案，逐项明确整改目标、整改措施、整改责任人及整改时限，定期听取整改进展情况汇报，研究解决整改中存在的问题；二是聚焦自身问题，切实履行整改主体责任。坚持以查促管，聚焦存在问题举一反三，深入分析研究工作中的短板弱项和制度机制漏洞，不断健全完善，使审计问题整改工作真正成为改进和加强财政管理的过程；三是聚焦牵头问题，切实履行调度督导责任。对部门预决算执行审计中发现的问题，切实履行督导责任，全力做好业务指导和整改情况调度。

总体来看，2024年我县预算执行情况符合预期，认真落实积极的财政政策，狠抓任务落实，严把支出管理，全力推进保发展、促改革、惠民生、强保障各项工作。同时，财政运行和预算执行中也存在一些困难和问题：一是我县财政收入来源单一，地方财政收入规模小，实际可支配的财力少，但各类刚性支出增长较快，财政收支矛盾进一步突出。二是地方政府债务规模较大,政府债券还本付息及中长期财政支出压力加大,偿债资金筹集困难。三是挤占历年专款较严重，欠拨项目资金较大。四是库款保障水平低，库款统筹能力薄弱。面对这些困难和问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，逐步予以解决。

二、2025年预算（草案）

2025年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，贯彻落实自治区第十二届九次全会和全区经济工作会议精神、市委第五届十一次全会精神、自治县党委第十五届六次全会和全县经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳，防范化解风险、增进民生福祉，积极推进零基预算改革，坚持目标导向、问题导向、效益导向、改革导向，进一步加强财政资源统筹，切实提高财政预算编制质量和资金使用效益。

根据全县经济和社会发展计划，2025年财政收支预算安排如下：

（一）一般公共预算草案

2025年我县一般公共预算财政总收入安排339451万元，同比上年年初预算数增加9676万元，增长2.93%，其中：县级一般公共预算收入55340万元（其中：税收收入23680万元，同比上年预算数增长6.39%；非税收入31660万元，同比上年预算数下降29.96%。主要原因是土地交易指标收入因受政策因素影响，指标归上级部门进行统筹分配，因此导致我县非税国有资源(资产)有偿使用收入减幅较大），同比上年年初预算数下降17.97%；上级补助收入227765万元；上年结余收入20830万元；调入资金35516万元。

2025年我县一般公共预算财政总支出安排339451万元，同比上年年初预算增加9676万元，增长2.93%，其中：当年一般公共预算支出333495万元、上解支出4956万元、地方政府一般债务还本支出700万元、地方政府向国际债务还本支出300万元。

1.县级一般公共预算支出333495万元，比上年年初预算增加20507万元，同比增长6.26%。其中：一般公共服务支出28546万元，同比下降3.02%；国防支出192万元，同比增长51.18%；公共安全支出9498万元，同比增长20.49%；教育支出78567万元，同比增长3.83%；科学技术支出3929万元，同比增长25.53%；文化旅游体育与传媒支出1190万元，同比增长10.29%；社会保障和就业支出65035万元，同比增长16.56%；卫生健康支出34092万元，同比下降1.5%；节能环保支出5929万元，同比增长133.06%；城乡社区支出1372万元，同比增长24.05%；农林水支出70548万元，同比增长4.87%；交通运输支出2455万元，同比下降60.14%；资源勘探信息等支出2845万元，同比增长543.67%；商业服务业等支出177万元，同比增长23.78%；金融支出165万元，同比下降37.74%；自然资源海洋气象等支出749万元，同比增长7.93%；住房保障支出12817万元，同比增长11%；粮油物资储备支出11万元，同比增长10%；灾害防治及应急管理支出3268万元，同比增长10.85%；债务付息支出8750万元，同比下降2.57%；债务发行费用支出20万元，同比增长5.26%；预备费安排3339万元。

2．预备费安排情况。2025年年初预算安排预备费3339万元，占当年一般公共预算支出预算的1%，主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

3.“三公两费”经费预算安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费财政拨款年初预算2108.62万元，比上年年初预算减少234.88万元，下降10%。，其中：公务接待费支出323.6万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车购置费432.4万元；公务用车运行费支出513.09万元；会议费326.53万元；培训费513万元。

4.重点支出预算安排情况

2025年预算以量入为出、收支平衡为原则，突出保障重点，进一步优化了支出结构。

安排173695.05万元，重点用于基础保障与民生托底，全力保障“三保”支出。安排保工资106486.72万元确保人员工资按时足额发放，安排保运转4883.79万元维持政府部门和事业单位正常运转经费，安排保基本民生62324.53万元支持提升基本民生保障水平，善基层医疗与卫生健康服务体系，落实困难群众救助补助，加大教育投入，改善教学条件，落实就业扶持政策，提高城乡居民医保补助标准，全方位稳固民生根基。

安排12150万元，用于债务还本付息及化债支出。其中安排9750万元保障地方政府一般债务2025年到期应付的本金及利息，安排2400万元用于化债，防范化解政府债务风险；

安排33569万元，重点用于重点支持乡村振兴衔接，扶持地区特色产业，促进产业融合发展，拓宽农民增收渠道，改善农村基础设施与公共服务，加强人居环境整治，巩固脱贫成果，助力乡村振兴稳步推进，加快乡村现代化步伐。

（二）政府性基金预算草案

2025年政府性基金预算总收入安排79322万元，同比上年年初预算数增加16240万元，增长18.96%，其中：当年政府性基金预算收入58873万元，同比上年年初预算增加10086万元，增长20.67%；上级补助收入2328万元；上年结余收入18121万元。

2025年政府性基金预算总支出安排79322万元，比上年年初预算数增加12640万元，增长18.96%，其中：当年政府性基金预算支出40333万元，政府性基金上解支出4206万元，调出资金34783万元；

收支相抵，当年政府性基金净结余为0万元。

（三）国有资本经营预算收入草案

2025年国有资本经营预算总收入安排1834万元，同比上年年初预算数增加834万元，增长83.37%。

2025年国有资本经营预算总支出安排1834万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出54万元；国有企业资本金注入1047万元； 国有资本经营预算调出资金733万元。

收支相抵，年终结余0万元。

（四）社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入总计40565万元，同比上年执行数增加2590万元，增长6.82%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 14090万元，增长15.98%；机关事业单位基本养老保险基金收入26475万元，增长2.51%。

社会保险基金预算支出总计38379万元，同比上年执行数增加3118万元，增长8.84%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出11904万元，同比上年执行数增长18.39%；机关事业单位基本养老保险基金支出 26475 万元，同比上年执行数增长5.03%。

收支相抵，2025年社会保险基金年终滚存结余39051万元。

（五）政府债务情况

2025年到期政府债务还本付息总计1.75亿元，其中：债券还本0.57亿元，债券付息1.18亿元。计划再融资0.56亿元，付息1.18亿元已全额列入2025年政府预算。当前我县综合债务率117%左右（债务风险线为120%），债务风险等级为“绿色”，对于到期政府债务，我们将通过向自治区申请再融资债券、盘活存量资金、统筹安排一般公共预算和政府性基金预算等方式筹措资金，及时还本付息，确保不发生政府债务风险事件，从目前我县政府综合债务率来看，我县债务风险在可控范围内。

（七）预算草案批准前安排支出的情况

在本次人民代表大会批准2025年县本级预算草案前，我们按照预算法的规定，为保障“三保”及农民工工资等民生支出，截至2月10日,共安排上年度项目结转、本年基本支出预算等经费16亿元，均为“三保”及农民工工资等民生支出。

三、2025年财政运行面临的困难与挑战

一是收入方面，土地财政因房地产调控和资源限制影响，土地出让金大幅减少；经济放缓与减税政策使税收增长乏力；非税收入也因结构问题和土地市场下行而难以提升；上级转移支付还可能因政策变化而不稳定，整体收入增长艰难且充满不确定性。二是支出方面，支出持续攀升，公共服务领域如教育、医疗、社保以及农业农村建设等民生及刚性支出只增不减，地方政府债务规模较大,政府债券还本付息及中长期财政支出压力加大，挤占历年专款较严重，欠拨项目资金较大，同时还可能遭遇自然灾害、公共卫生等突发事件带来的应急支出，收支矛盾尖锐。

四、2025年财政重点工作

2025年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，我们将紧紧围绕自治县委和政府的决策部署，落实人大预算审查意见，以建立健全现代化财政制度、巩固提升财政服务大局和保障发展能力为重点，坚持稳中求进、攻坚克难，直面问题，担当作为，履职尽责，化压力为动力，变挑战为机遇，确保完成全年预算目标任务，重点做好以下几个方面的工作。

（一）抓财力建设，全力以赴促增收。将全力提升财政保障力。一方面，对内挖潜增收，压紧各方责任，深挖税源财源，提升税质，加强税收稽查与欠税清缴，严密监控重点企业和行业，保障主体税源增长，强化零散税源征管，确保税款入库，做大收入基数；另一方面，对外争取资金，精准把握上级政策动向与资金投向，储备优质项目，全力争取中央预算内投资及各领域专项资金，做好专项债券项目储备与手续办理，保障资金到位即开工。同时，协同财政与金融政策，优化资金存放，发挥财政资金引导作用，助力项目建设与招商引资，落实优惠政策，培育新税源，为财政持续增收筑牢根基。

（二）加强资金统筹，提升财政管理水平。强化管理，严格管控支出，精准保障重点刚性需求，持续削减一般性支出，确保“三保”及债务化解优先，严守支出边界，精简临聘人员，严控购买服务，管好项目经费，厘清政府与市场责任，减少非必要经费支出。强化资金统筹，新增急需支出先内部调剂，年终结余除在建工程等刚性支出外一律收回，用于民生重点领域，保障财政资金高效、稳健运行，提升财政可持续性。

（三）持续深化改革，不断健全预算制度。智慧管理升级，依托预算管理一体化及直达资金监控系统等，以信息化赋能财政治理，提升法治化、智慧化水平。优化资源配置，预算安排秉持有保有压，削减低效存量资金，调配至重点领域，增强资源配置效能。完善绩效机制，强化绩效成果与预算全流程衔接，推进预算和绩效管理一体化，确保资金精准投入。深化绩效运用，将绩效理念贯穿预算全程，强化激励约束，落实财税改革部署，实现财政效益最大化。

（四）加强国资监管，推进国有企业改革。加大行政事业性资产清查盘活力度，提高资产管理效率，为盘活资产化解地方债务打好基础。强化县属国企“瘦体强身”，明确县属国有企业管理层级，开展“僵尸企业”核查清理，理顺管理机制，进一步优化的县属国有企业新格局。

（五）防范化解财政风险，促进财政平稳运行。一是防范化解债务风险。严格对照一揽子化债方案，积极争取上级化债支持政策，按照轻重缓急统筹安排资源，逐步化解政府隐性债务。二是持续抓好“三保”保障。坚决扛起政治责任，严格专户管理，强化库款调度，兜牢“三保”底线。三是加强暂付款管理。坚持“以收定支”，硬化预算执行约束，严禁无预算、超预算拨款。严控新增暂付款，确保财政运行规范、平稳、可持续。

各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划布局之年，做好今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，在自治县委和政府的坚强领导下，自觉接受自治县人大的监督和指导，虚心听取政协委员意见和建议，勇于探索创新，敢于直面挑战，时刻保持担当精神，坚决贯彻落实好中央、自治区、百色市和自治县的各项决策部署，兜牢“三保”底线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力确保圆满完成全年预算任务，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础！