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隆林各族自治县人民政府
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广西壮族自治区隆林公路管理局 2019年部门预算

2019-04-03 09:16     来源:隆林各族自治县人民政府
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第一部分:部门概况

    一、主要职能

承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作,承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作;承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作;依法维护公路路产路权,保障公路畅通。

   二、机构设置情况

隆林公路管理局是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位,行政机构设置行政办公室、财务科、政工科、养护与工程管理科、安全与国有资产管理科、纪检监察室等6个职能科室,下辖3个公路养护站,5个养护作业点。2018年底管养公路里程191.074公里,按技术等级分为:一级路4.078公里,二级路55.077公里,三级路95.917公里,四级路31.8公里,等外路4.202公里。

第二部分:隆林公路管理局2019年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算拨款支出预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表(空表)

六、国有资本经营预算拨款支出预算表(空表)

七、纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表(空表)

八、未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

九、上年结余支出预算表

十、政 府 采 购 预 算 表

十一、经济科目支出预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、一般公共预算“三公”经费会议费和培训费支出预算表

十四、自治区本级项目支出预算明细表

十五、收入征收计划表

十六、新增“三项资产” 预算表(空表)

十七、项目年度总体预算绩效目标申报表(空表)

十八、2019年度部门整体支出绩效目标申报表(空表)

十九、项目支出预算补助市县明细表(空表)

二十、补助市县项目绩效目标申报表(空表)

上述报表详见附件,空表可从部门预算系统—查询报表—2019年部门预算表中查询导出。

第三部分:隆林公路管理局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年收入总预算1,344.90万元,同比增加163.90万元,同比增长13.88%。其中:一般公共财政预算拨款1,311.09 万元,同比增加182.21万元,同比增长16.14%。

上年结余收入7.00万元,同比减少15.00万元,同比增长/下降68.18%;其中:其他结转0万元,同比增加/减少0万元,同比增长/下降0%。

收入增长主要原因是增加了伙食补助费、增加离退休人员生活补助费、增加单位部分职业年。

2019年支出总预算1344.90万元,同比增加163.90万元,同比增长13.88%。

支出增长主要原因是增加了伙食补助费、增加离退休人员生活补助费、增加单位部分职业年。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年支出总预算1,311.09万元,其中:基本支出898.72万元,占支出总预算68.55%,同比增加120.93万元,增长15.55%;项目支出412.37万元,占支出总预算31.45%,同比增加29.28万元,增长7.64%。支出增长主要原因是增加了伙食补助费、增加离退休人员生活补助费、增加单位部分职业年。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)208类社会保障和就业科目181.46万元;占支出总预算的13.84%,同比增加82.64万元,增长83.63%;支出增长的主要原因是2019年增加了单位部分职业年及退休人员生活补助。

(2)210类医疗卫生科目35.28万元,占支出总预算的2.69%,同比增加0.69万元,增长1.99%;支出增长的主要原因是新增人数。

(3)214类交通运输科目1033.86万元,占支出总预算的78.85%,同比增加97.68万元,增长10.43%;支出增长的主要原因是养护项目经费投资有所增加。

(4)221类住房保障支出科目60.49万元,占支出总预算的4.61%,同比增加1.23万元,增长10.43%;支出增长的主要原因是新增人数。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年基本支出预算898.72万元,占支出总预算68.55%,同比增加120.93万元,同比增长15.55%,增加的主要原因:增加2019年单位部份职业年金、机关事业单位伙食补助费、离退休人员生活补助。

按支出经济科目划分,共分为3类,其中:

(1)基本支出的工资福利支出预算746.01万元,占基本支出预算的83.01%,同比增加54.28万元,同比增长7.85%。增加的主要原因: 2019年增加单位部分职业年金。

(2)基本支出的商品和服务支出预算79.38万元,占基本支出预算的8.83%,同比增加25.02万元,同比增长46.03%。增长的主要原因:2019年新增了机关事业单位伙食补助费预算。

(3)基本支出的对个人和家庭的补助支出预算73.33万元,占基本支出预算的8.16%,同比增加41.63万元,同比增长131.32%。增加的主要原因:按2019年部门预算编制要求增加离退休人员生活补助费。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算21.37万元(全口径),比上年增加0.03万元,增长0.14%,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平;    

2.公务接待费支出预算2.79万元,比上年增加0.03万元,增长1.09 %。公务接待20批次280人,增长主要原因:人员增加所致。
    3.公务用车运行维护费支出预算18.58万元,与上年持平,      公务用车购置费支出预算0万元,与上年持平,隆林公路管理局现有6辆公务车。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算18.87万元,比上年增加0.03万元,增长0.16%,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平;    

2.公务接待费支出预算0.29万元,比上年增加0.03万元,增长11.54%。公务接待的5批次26人数,增长主要原因:人员增加所致。
    3.公务用车运行维护费支出预算18.58万元,与上年持平,     公务用车购置费支出预算0万元,与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算0元,与上年持平。

六、收支预算情况说明

2019年收入总预算1,344.90万元,同比增加163.90万元,同比增长13.88%,收入增长主要原因:增加了伙食补助费、增加离退休人员生活补助费、增加单位部分职业年。

2019年支出总预算1,344.90万元,同比增加163.90万元,同比增长13.88%,支出增长主要原因:增加了伙食补助费、增加离退休人员生活补助费、增加单位部分职业年。

七、收入预算情况说明

2019年收入总预算1,344.90万元,同比增加163.90万元,同比增长13.88%。其中:一般公共财政预算拨款1,311.09 万元,同比增加182.21万元,同比增长16.14%。政府性基金预算拨款0万元,与上年持平。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。未纳入财政专户管理的收入安排的资金26.81 万元,同比减少3.31万元,同比下降10.99%。上年结余收入7.00 万元,同比减少15万元,同比下降68.18%。

收入增长主要原因:公路养护项目投资有所增加,增加了伙食补助费、增加离退休人员生活补助费、增加单位部分职业年。

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算1,344.90万元,其中:基本支出898.72 万元,占支出总预算66.82%,同比增加120.93万元,同比增长15.55%;项目支出446.18 万元,占支出总预算33.18%,同比减少42.97万元,同比下降10.66%。

下降主要原因:燃油税增量在二上预算时未安排资金。

九、专项转移支付项目预算情况

2019年我单位收到上级转移支付 0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年隆林公路管理局机关运行经费财政拨款预算79.38万元。

事业单位1个,事业单位运行经费财政拨款预算79.38万元,比2018年预算增加25.02万元,增长46.03%,增长主要原因是2019年新增了机关事业单位伙食补助费。事业单位运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费、公务接待费、离(退)公用经费、机关事业单位伙食补助费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算99.60万元,同比增加38.74万元,同比增长63.65%,其中:集中采购99.60万元,占政府采购预算的100%,同比增加38.74万元,同比增长63.65%;分散采购预算0 万元,与上年持平。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款91.60万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金3.00万元,上年结余收入安排资金5.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算52.48万元,服务类采购预算23.42万元,工程类采购预算23.70万元。

(三)国有资产占用情况说明

隆林公路管理局2018年末固定资产总值694.08万元,其中:1、房屋208.86万元,2、车辆176.31万元,3、其他固定资产308.91万元(注:数据来源2018年决算报表财决附01表)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

一、主管部门预算绩效目标管理情况

(一)隆林公路管理局2019年纳入预算绩效目标管理项目0个。                 

(二)隆林公路管理局2019年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

二、所属二层机构预算绩效目标管理情况

隆林公路管理局没有二层机构。

第四部分:名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

(1)公路养护(公路水路运输)(项):反映公路养护支出。

(2)公路还贷专项(项):反映公路还贷专项支出。

(3)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)

(1)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

(2)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

隆林公路管理局2019年部门预算报表.xlsx

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