简体版|繁体版 | 手机端
网站支持IPv6

隆林各族自治县人民政府
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 部门预算 > 2019

广西壮族自治区隆林路政执法大队2019年 部门预算

2019-04-03 09:23     来源:隆林各族自治县人民政府
【字体: 打印

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区隆林路政执法大队2019年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算拨款支出预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、国有资本经营预算拨款支出预算表

七、纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

八、未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算

九、上年结余支出预算表

十、政府采购预算表

十一、经济科目支出预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、一般公共预算“三公”经费会议费和培训费支出

预算表

十四、自治区本级项目支出预算明细表

十五、收入征收计划表

十六、新增“三项资产”预算表

十七、项目年度总体预算绩效目标申报表

十八、2019年度部门整体支出绩效目标申报表

十九、项目支出预算补助市县明细表

二十、补助市县项目绩效目标申报表

第三部分:广西壮族自治区隆林路政执法大队2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深

入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。紧紧围绕我区“三

大定位”新使命、自治区第十一次党代会重大部署,按照“五位

一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总

基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念。适应把握引领经济发展

新常态,坚持以提高交通运输发展质量和效益为中心,坚持以推

进交通运输供给侧结构性改革为主线,着力完善交通运输基础设

施网络,着力加快行业转型升级,着力深化交通运输重点领域改

革,着力推进安全智慧绿色发展。开展交通运输扶贫攻坚,拓展

交通运输全方位开放合作,提升交通运输行业治理能力,增强安

全生产管理新思维,推进平安交通建设,落实全面从严治党新要

求,加强党的建设和精神文明建设。为我区营造“三大生态”、

实现“两个建成”做好先行、提供保障。

二、机构设置情况

广西壮族自治区隆林路政执法大队是实施成品油价格和税费改革后,根据自治区机构编制委员会《关于组建全区路政执法机构及调整全区公路管理机构编制等有关问题的批复》(桂编〔2010〕65 号)精神组建的全区路政执法机构。为自治区四级预算单位。

第二部分:广西壮族自治区隆林路政执法大队2019年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算拨款支出预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、国有资本经营预算拨款支出预算表

七、纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

八、未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算

九、上年结余支出预算表

十、政府采购预算表

十一、经济科目支出预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、一般公共预算“三公”经费会议费和培训费支出

预算表

十四、自治区本级项目支出预算明细表

十五、收入征收计划表

十六、新增“三项资产”预算表

十七、项目年度总体预算绩效目标申报表

十八、2019年度部门整体支出绩效目标申报表

十九、项目支出预算补助市县明细表

二十、补助市县项目绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分:广西壮族自治区隆林路政执法大队2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年收入总预算149.30万元,同比增加41.33万元,同比增长38.28%。其中:一般公共财政预算拨款149.30万元,同比增加41.33万元,同比增长38.28%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2019年支出总预算149.30万元,同比增加41.33万元,同比增长38.28%。支出增长主要原因2018年新增公开招聘新进人员2人。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年支出总预算149.30万元,其中:基本支出115.53 万元,占支出总预算77.38%,同比增加29.06万元,增长33.61%;项目支出33.77万元,占支出总预算22.62%,同比增加12.27万元,增长57.07%。支出增长主要原因2018年新增公开招聘新进人员2人。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)208类社会保障和就业科目18.01万元;占支出总预算的12.06%,同比增加8.18万元,增长83.21%;支出增长主要原因新进人员2人。

2)210 类医疗卫生科目 4.38 万元,占支出总预算的 2.93%,同比增加0.94万元,增长27.33%;支出增长主要原因新进人员2人。

3)214 类交通运输科目 119.40 万元,占支出总预算的79.97%,同比增加30.60万元,增长34.46%;支出增长主要原因新进人员2人。

4)221 类住房保障支出科目 7.51 万元,占支出总预算的5.03%,同比增加1.61万元,增长27.29%;支出增长主要原因新进人员2人。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年基本支出总预算115.53万元,增长33.61%。

1.按支出经济科目划分,共分为2类,其中:

1)工资福利支出预算92.67万元,占支出总预算的62.07%,

同比增加 23.86 万元,增长 34.68%。增长的主要原因:2019 年

预算编制时将 2018 年预算原在项目支出编制的“事业单位在职

人员绩效工资”和“事业单位在职人员绩效工资(考评奖)”安排编制到基本支出中,形成了基本支出的工资福利支出的大幅增长。

2)商品和服务支出预算 19.17 万元,占支出总预算的12.84%,同比增加 3.07 万元,同比增长 19.07%。

3)对个人和家庭补助预算3.69元,占支出总预算的2.47%,同比降低 2.13 万元,同比增长 136.54%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算8.42万元(全口径),比上年增加0.2万元,增长2.43%其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。因公出国(境)组团数0.
    2.公务接待费支出预算0.1万元,比上年增加0万元,增长0%。公务接待的2批次5人数.

3.公务用车运行维护费支出预算8.32万元,比上年增加0.2万元,增长2.46%。增长主要原因:2018年管养里程增加,车辆年限久易出故障。
    公务用车购置费支出预算0万元。 

2018年单位现有2辆公务车。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算8.02万元,比上

年减少0.4万元,下降4.75%其中:
    1.公务接待费支出预算0.1万元,比上年增加0万元,增长0%。
    2.公务用车运行维护费支出预算7.92万元,比上年减少0.4万元,下降4.81%。

3.公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加0万元,增长0%。

三公经费指以上四点,会议费、培训费不含在内。

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

2019年收入总预算149.30万元,同比增加41.33万元,同比增长38.28%,收入增长主要原因:2018年公开招聘新进人员2人。

2019年支出总预算149.30万元,同比增加41.33万元,同比增长38.28%,支出增长主要原因:2018年公开招聘新进人员2人。

七、收入预算情况说明

2019年收入总预算149.30万元,同比增加41.33万元,同比增长38.28%。其中:一般公共财政预算拨款149.30万元,同比增加41.33万元,同比增长38.28%。政府性基金预算拨款0 万元,同比增加0万元,同比增长0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

收入增长主要原因:2019 年不在安排中央补助-成品油价格和税费改革转移支付增长性资金收入,全部在自治区本级-成品油价格和税费改革转移支付增长性资金收入安排资金来源。

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算149.30万元,其中:基本支出115.53万元,占支出总预算77.38%,同比增加29.06万元,增长33.61%;项目支出33.77 万元,占支出总预算22.62%,同比增加12.27万元,增长57.07%。

支出增长主要原因:2019 年预算编制时将 2018 年预算原在项目支出编制的“事业单位在职人员绩效工资”和“事业单位在职人员绩效工资(考评奖)”安排编制到基本支出中,形成了基本支出的工资福利支出的大幅增长。项目支出增加新进人员的预算以及晋升工资,因此项目支出也有所增长。

九、专项转移支付项目预算情况

2019年我单位收到上级转移支付0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年隆林路政执法大队机关运行经费财政拨款预算26.57万元。

事业单位1个,事业单位运行经费财政拨款预算26.57万元,比2018年预算增加0.63万元,增长2.43%,增长主要原因是2019年新增了机关事业单位伙食补助费。事业单位运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费、公务接待费、离(退)公用经费、机关事业单位伙食补助费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算3.30万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购3.30万元,占政府采购预算的100%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0 万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款3.30万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.20万元,服务类采购预算3.10万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

隆林路政执法大队2018年末固定资产总值102.56万元,其中:1、房屋38.56万元,2、车辆41.77万元,3、其他固定资产22.23万元(注:数据来源2018年决算报表财决附01表)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

一、主管部门预算绩效目标管理情况

隆林路政执法大队 2018 年在职人员绩效总量 35.66 万元。

2019 年安排在职人员 7 人的绩效工资预算 34.06 万元,年人均4.87 万元,资金来源于一般公共预算拨款 34.06 万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元、上年结余收入 0 万元。此外,在项目支出编制的新聘在职在编人员 2 人的绩效工资为 9.19万元,资金来源于一般公共预算拨款 9.19 万元。    

第四部分:名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

(1)公路养护(公路水路运输)(项):反映公路养护支出。

(2)公路还贷专项(项):反映公路还贷专项支出。

(3)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)

(1)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

(2)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

自治区本级2019年部门预算报表(A4)(二上).pdf

 

 

相关链接